2017年度韶關市武江區體育局預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
部門機構：韶關市武江區體育局，正科級公益一類事業單位，下設武江區業余體校。
（二）人員構成情況。
人員構成：核定事業編4人，其中：參公事業編2人，事業編2人；設局長1名，副局長1名。實有參公人員2人，事業人員1人。
（三）預算年度的主要工作任務。
1.貫徹執行黨的基本路線，具體實施中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關體育工作的方針、政策、法律、法規，在省、市教育體育局的指導下，結合本區實際，制定全區體育工作的有關政策規定，起草地方性體育行政規范性文件草案。
2.指導和推動全區體育改革，研究制定體育工作的發展戰略和發展目標，編制體育事業的發展規劃和年度計劃，并組織實施。
3.指導和檢查區屬各部門和鄉（鎮）人民政府的體育工作；支持、指導各部門、各行業、各社會團體積極開展體育活動；做好學校、企業、機關、部隊和農村體育工作；貫徹全民健身條例，廣泛開展全民健身活動。
4.制定區級體育競賽制度和管理辦法：負責全區體育競賽的綜合平衡；組織指導全區體育競賽工作。
5.統一規劃全區運動項目布局。研究、指導和管理區青少年運動隊的建設和業余訓練工作，培養和輸送體育后備人才。
6.協同有關部門規劃、協調體育設施布局，并按照國家、省、市有關體育設施和器材裝備標準指導體育設施建設。
二、收入預算說明
2017年收入預算251.37萬元，比上年增146.18萬元，增幅138.97%，主要原因是政府性基金預算支出增加，群眾體育活動、體育競賽，農村健身工程等預算支出增加。其中：一般公共預算撥款38.87萬元，政府性基金預算撥款212.5萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算251.37萬元，比上年增146.18萬元，增幅138.97%，主要原因是政府性基金預算支出增加，群眾體育活動、體育競賽，鄉鎮農民健身工程等預算支出增加.其中：一般公共預算撥款38.87萬元，政府性基金預算撥款212.5萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算36.87萬元，占預算撥款支出的15%，比上年增5.47萬元，增幅17%，原因是人員工資、公用經費的增長。其中：工資福利支出24萬元，商品服務支出4.06萬元，對個人和家庭補助支出8.81萬元
（二）項目支出預算2萬元，占預算撥款支出的1%，為體育工作經費，是今年新增的項目。
政府性基金撥款支出按用途劃分：
體育彩票公益金支出212.5萬元，均為項目支出，占預算撥款支出的84%，比上年增加 143.5 萬元，增幅208%，原因是增加了舉辦群眾體育活動的場次，農民健身工程項目，體育館對外免費開放補助資金等支出，這些普惠項目的大大增加了預算經費支出。其中：武江區體育場所免費開放資金20萬元，預留全區體育事業發展資金50萬元武江區體育場所免費開放資金20萬元，以及舉辦群眾體育競賽活動等共計122.5萬元。
四、機關運行經費預算說明
2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為4.06萬元，比上年增1.27萬元，增幅31%，原因是公用經費支出增加。其中辦公費1萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.3萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0.3萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用1.86萬元。
五、“三公”經費預算說明
2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為0萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況
2017年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年保持不變。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）
2017年期初固定資產原值合計10.84萬元，其中:一般通用設備5.8萬元，體育專用性設備4.89萬元，家具類設備0.15萬元。
八、預算績效情況
2017年，主要工作目標有：完成群眾體育活動賽事的舉辦、鄉鎮農民健身工程的建設、體育場館對外免費開放補助資金的安排等23項工作，實施23個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況
2017年無此項收支情況。
十、專業名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
