2017年度中共韶關市武江區委政法委員會預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
中共韶關市武江區委政法委員會
預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。
2017年預算組成單位1個，是中共韶關市武江區委政法委員會，政法委與綜治辦（維穩辦、創平辦）、610辦、國安辦、依法治區辦和社工委合署辦公。主要職能是：
1、貫徹執行黨的路線、方針以及區委的決策和部署。
2、組織政法工作中有關法律及重大政策的調查研究；指導政法工作改革，對依法治區提出意見、建議。
3、研究處理政法工作中的重大問題并及時向區委提出建議；對一定時期的政法工作作出全局性部署，并檢查落實。
4、維護政法各部門依法獨立行使職權；依法組織開展執法監督；指導、協調政法各部門的工作；組織研究和討論有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協調、指導全區維護社會穩定組織社會治安綜合治理工作，調查、掌握社會治安綜合治理方面的新情況、新問題；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施。
6、組織、協調或指揮處置本區的有關緊急情況和突發事件。
7、研究和指導全區政法隊伍建設；協助區委組織部考察、管理政法部門領導班子和干部隊伍。
8、承辦區委和市委政法委員會、市維護穩定及社會治安綜合治理委員會辦公室（創平辦）、市委防范辦、市國安辦等的其他事項。
（二）人員構成情況。
截止到2016年12月31日，區委政法委行政編制人數13人，財政撥款在職人數11人，財政撥款退休人員（含依法治區辦2人）共5人。
（三）預算年度的主要工作任務。
1、鎮街綜治信訪維穩中心工作
2、610專項業務工作
3、國家安全工作小組辦公室實體化建設日常工作
4、創建平安武江工作
5、武江區司法救助工作
6、全面鋪開城鄉網格化工作
7、愛路護路宣傳月工作
8、依法治區工作
9、社會體制改革項目
二、收入預算說明
2017年收入預算429.79萬元，比上年增加186.24萬元，增（減）幅76.5%，主要原因是工作范圍擴大、項目經費增加及工資福利變動。其中：一般公共預算撥款429.79萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算429.79萬元，比上年增加186.24萬元，增長76.5 %，主要原因是工作范圍擴大、項目經費增加及工資福利變動。其中：一般公共預算撥款安排支出429.79萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算221.59萬元，占預算撥款支出的51.6%，比上年增加47.25萬元，增幅27.1%，原因是機構改革后，人員及工資變動。其中：工資福利支出126.26萬元，對個人和家庭補助支出68.29萬元，商品和服務支出27.04萬元。
（二）項目支出預算208.2萬元，占預算撥款支出的48.4%，與上年預算相比，比上年增加3萬元，增長4.7%，原因是業務工作范圍增大。其中：001項目鎮街綜治信訪維穩中心工作經費19.2萬元，與上年經費持平。主要用于各鎮街綜治中心的日常運作經費。002項目開展回訪幫教、安全監控工作經費1萬元。003項目國家安全工作小組辦公室實體化建設日常工作經費2萬元，與上年經費持平。004項目創建平安武江工作經費2萬元。用于平安武江創建工作的日常開展及宣傳等。005項目區級舉報涉邪教違法犯罪案件線索專項獎勵資金5萬元，與上年經費持平。用于涉邪教違法犯罪活動線索的專項獎勵。006項目武江區司法救助資金20萬元，與上年經費持平。用于司法救助的專項資金。007項目610專項經費4萬元。008項目全面鋪開城鄉網格化工作2萬元，比上年減少1萬元，主要是2016年起全面鋪開城鄉網格化服務工作，已步入正軌。009項目愛路護路宣傳月工作1萬元，與上年經費持平。010項目依法治區經費1萬元，用于依法治區辦日常開展。011項目社會體制改革項目經費1萬元，用于社工委開展社會體制改革工作。010、011項目系新增項目，因2016年底，區委政法委機構改革，將區社工委、區依法治區辦納入政法委一并開展工作。
四、機關運行經費預算說明。2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為27.04萬元，比上年增加18.64萬元，增幅68.93%，原因是機構改革，工作范圍擴大，重點工作任務增加。其中辦公費2.8萬元、印刷費1.05萬元、郵電費0.45萬元、差旅費0萬元、會議費0.6萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他費用18.14萬元。
五、“三公”經費預算說明。2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為7.9萬元（不含會議費），與上年數相比增加0.2萬元，增幅25.3%，原因是機構改革，涉及各項業務相應增加。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出4萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變），其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元；公務接待費支出3.9萬元。
六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預算2.9萬元，其中：貨物類采購2.9萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2016年本部門占有國有資產（固定資產）38.87萬元（其中通用設備35.06萬元，家具、用具、裝具等3.8萬元）。2017年，新增固定資產3.61萬元，主要用于辦公設備添置。
八、預算績效情況。2017年，主要工作目標有：完成信訪維穩綜治中心、平安創建、網格化工作、國安辦、610、綜治、維穩、社會體制改革、依法治區等9項工作，實施9個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。無。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
