2017年度韶關(guān)市共青團(tuán)武江區(qū)委員會(huì)預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
團(tuán)區(qū)委是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青年工作的群眾團(tuán)體，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其主要職能為貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)團(tuán)委的部署的各項(xiàng)工作，指導(dǎo)我區(qū)各級(jí)團(tuán)組織開展工作；緊貼青年群體需求，廣泛開展青年人才開發(fā)工程、青年文化工程、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程、希望工程和青年志愿者行動(dòng)等工作；指導(dǎo)和幫助各級(jí)團(tuán)組織建立青少年活動(dòng)陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu)；向黨和政府反映青少年的意見和要求，維護(hù)青少年的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)青少年群眾團(tuán)體的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)各團(tuán)體按照?qǐng)F(tuán)的《章程》獨(dú)立開展工作；完成區(qū)委和團(tuán)市委交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
團(tuán)區(qū)委現(xiàn)有行政編制人數(shù)2名，2017年底行政在職人數(shù)1名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
指導(dǎo)組織各級(jí)團(tuán)組織，全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆六中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神特別是關(guān)于新時(shí)期共青團(tuán)工作的重要指示精神，貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的群團(tuán)工作的決策部署，圍繞區(qū)委和區(qū)政府中心工作，充分發(fā)揮組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益的職能，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大團(tuán)員青年以改革創(chuàng)新的精神、以穩(wěn)中求進(jìn)的態(tài)度，以全面深化改革為突破口，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，主動(dòng)融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，扎實(shí)推進(jìn)加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)，引導(dǎo)青年創(chuàng)業(yè)建功、加強(qiáng)共青團(tuán)能力建設(shè)、從嚴(yán)治團(tuán)、開展青年志愿服務(wù)、預(yù)防青少年違法犯罪等工作，做好黨的助手和后備軍，為武江奮力爭當(dāng)韶關(guān)振興發(fā)展排頭兵,共同推動(dòng)武江新時(shí)代干出新氣象實(shí)現(xiàn)新作為貢獻(xiàn)青春力量。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算16.33萬元，比上年30.34萬元減少14.01萬元，降低46.18%，原因是在編在職人員減少為一人。其中：一般公共預(yù)算撥款16.33萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算16.33萬元，比上年減少14.01萬元，降低46.18%，原因是在編在職人員減少為一人。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出16.33 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算11.33萬元，占預(yù)算撥款支出的69.38%，比上年減少11.01萬元，減幅為49.28%，原因是在編在職人員減少為一人。其中：工資福利支出7.11萬元；商品和服務(wù)支出1.86萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.36萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，占預(yù)算撥款支出的30.62%，與上年預(yù)算持平。其中：001項(xiàng)目五四青年節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.5萬元，與上年經(jīng)費(fèi)持平，主要用途為：根據(jù)《團(tuán)章》第二十六條、三十五條有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)團(tuán)員與青年的權(quán)益，關(guān)心他們的學(xué)習(xí)、工作、生活和休息，團(tuán)區(qū)委用于五四期間開展文化、娛樂、體育活動(dòng)；002項(xiàng)目志愿服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬元，與上年經(jīng)費(fèi)持平，主要作為加強(qiáng)武江區(qū)青年志愿者服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)；003項(xiàng)目鎮(zhèn)街團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)2.1萬元，與上年經(jīng)費(fèi)持平，主要用于各鎮(zhèn)街團(tuán)委開展活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)；004項(xiàng)目陽光行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)0.4萬元，與上年經(jīng)費(fèi)持平，主要用于進(jìn)一步做好重點(diǎn)青少年群體服務(wù)管理和青少年預(yù)防犯罪工作，著力幫扶特殊青少年群體健康成長。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，比上一年降低50%。其中辦公費(fèi)0.3萬元、印刷費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0.4萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0.35萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，與上年數(shù)相比持平。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元。
六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預(yù)算0.175萬元，與上年數(shù)增加0.175萬元，增幅為100%，用于采購打印紙。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。無。
八、預(yù)算績效情況。2017年，主要工作目標(biāo)有：完成五四青年節(jié)、志愿者工作、陽光行動(dòng)和做好鎮(zhèn)街團(tuán)委工作等4項(xiàng)工作，實(shí)施4項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
