2017年度中共韶關市武江區(qū)委辦公室預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
2017年預算組成單位共2個，分別是中共韶關市武江區(qū)委辦公室、武江區(qū)史志辦公室。
主要職能是根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的指示，結合我區(qū)實際，提出貫徹執(zhí)行的建議意見，對區(qū)委的工作部署和黨的各項政策的貫徹執(zhí)行情況進行督查。
（二） 人員構成情況
中共武江區(qū)委辦公室共有行政編制7個，現(xiàn)實有人數(shù)6人；武江區(qū)史志辦公室，副科級公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制3個，現(xiàn)實有人數(shù)1人。
（三） 預算年度的主要工作任務
受區(qū)委委托，指導區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的工作，并協(xié)調(diào)部門之間的關系，共同完成區(qū)委交辦的工作。對各部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）目標責任的組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查、考核、獎懲等管理督查工作。
二、收入預算說明
2017年預算收入227.46萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出227.46萬元,比上年274.54萬元減少47.08萬元，減少17.15%。主要原因是信訪維穩(wěn)經(jīng)費2017年開始在政法委做預算。其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2017年預算支出227.46萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出227.46萬元,比上年274.54萬元減少47.08萬元，減少17.15%。其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
2017年支出預算按用途劃分：
基本支出預算197.46萬元，占86%，比上年163.78萬元增加33.68萬元，增長21%，原因是人員的調(diào)動，支出增加。其中：工資福利支出108.68萬元，對個人和家庭補助支出73.76萬元，商品和服務支出15.02萬元。
項目支出預算30.00萬元，占14%，主要為：政策調(diào)研經(jīng)費、編寫《中國共產(chǎn)黨韶關市武江區(qū)歷史（1925-2004）》工作經(jīng)費、《武江年鑒·2017》出版、印刷、編排、審稿、稿費費用。
四、機關運行經(jīng)費預算說明
2017年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為15.02萬元，比上年增加0.62萬元，增幅4.3%，原因是支出增加。其中辦公費3.6萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費4.1萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0.88萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、培訓費1.1萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用5.34萬元。
五、 “三公”經(jīng)費預算說明
2017年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與上年保持一致。
六、 政府采購情況
2017年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）
2017年期初固定資產(chǎn)原值1676.80萬元，按照固定資產(chǎn)分類：通用設備1548.93萬元，家具、用具、裝具及動植物127.81萬。
八、預算績效目標情況。2017年在保障資金安全的前提下，加快項目支出進度，積極完成區(qū)委和上級部門交代的工作。
九、國有資產(chǎn)占有情況。本單位沒有國有資產(chǎn)項目。
十、專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
