2017年度韶關(guān)市公安局武江分局預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
韶關(guān)市公安局武江分局2017年預(yù)算組成單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共23個(gè)，分別為5個(gè)直屬機(jī)關(guān)部門、7個(gè)大隊(duì)、11個(gè)派出所。分局主要職能是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序行為。
（二）人員構(gòu)成情況。
武江公安分局在職人員編制224人，現(xiàn)有在職人員315人；離退人員73人（離休1人、退休72人）；輔警定編265人，實(shí)有262人；現(xiàn)有工勤、協(xié)警共40人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
在上級(jí)公安機(jī)關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞深化創(chuàng)建“平安武江”總目標(biāo)，以全面深化公安改革為動(dòng)力，深入推進(jìn)“颶風(fēng)2017”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)金融犯罪、“兩搶一盜”、黑惡勢力犯罪4類突出違法犯罪，集中組織開展專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)，確保突出違法犯罪得到明顯遏制。推動(dòng)區(qū)委區(qū)政府把禁毒工作納入“一把手”工程，嚴(yán)厲打擊涉毒犯罪，對(duì)涉毒犯罪“制、販、吸”整個(gè)鏈條實(shí)施全面打擊整治。按照《韶關(guān)市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)總體方案》和2017年實(shí)施方案，全面推進(jìn)我區(qū)社會(huì)治安防控體系建設(shè)。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算7054.18萬元，比上年增加2781.25萬元，增幅65%，主要原因是體制改革，人員調(diào)入和在職人員工資、退休人員退休費(fèi)支出增加；以及今年將下達(dá)的中央省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金列入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款7054.18萬元，其他收入無。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算7054.18萬元，比上年增加2781.25萬元，增幅65%，主要原因是體制改革，人員調(diào)入和在職人員工資、退休人員退休費(fèi)支出增加；以及今年將下達(dá)的中央省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金列入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出7054.18萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶管理的非稅資金）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算6205.18萬元，占預(yù)算撥款支出的87.96%，比上年增加2226.08萬元，增幅16.09%，原因是增員增資導(dǎo)致。其中：工資福利費(fèi)支出3141.65萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1932.38萬元；商品服務(wù)支出1131.15萬。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算849萬元，占預(yù)算撥款支出的12.03%，與上年預(yù)算相比，比上年增加555.17萬元，增長188.94%，主要為：1、提前下達(dá)換裝經(jīng)費(fèi)24萬；2、禁毒特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬；3、省級(jí)特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)673萬；4中央特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)122萬，增長原因是加大公安專項(xiàng)打擊力度以及今年將下達(dá)的中央省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金列入預(yù)算支出導(dǎo)致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1131.15萬元，比上年增加245.45萬元，增長27.71%，原因是事權(quán)下放增援增資導(dǎo)致。其中辦公90萬元、印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)40萬元、差旅費(fèi)10萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)80萬元、專用材料150萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)6萬元、辦公用房水費(fèi)30萬元、電費(fèi)70萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110萬元、其他費(fèi)用205.15萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為240萬元，與上年數(shù)相比減少了55萬，減幅18.64%，原因是減少了公務(wù)用車購置費(fèi)用。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出230萬元與上年數(shù)相比減少了55萬，減幅19.29%，原因市減少了公務(wù)用車購置費(fèi)用，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)230萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，與上年數(shù)相比保持不變。
六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預(yù)算1770.76萬元，與上年數(shù)相比增加1582.51萬元，增加839.50%，其中：貨物類采購939.57萬元，工程類采購515.22萬元，服務(wù)類采購315.97萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。截止2016年12月31日，我局現(xiàn)有資產(chǎn)3420.20萬元，其中：土地0萬元、房屋及建筑物1214.88萬元，通用設(shè)備1704.13萬元、專用設(shè)備435.87萬元，家具65.30萬元。2016年當(dāng)年資產(chǎn)變化情況如下：土地和房屋建筑物當(dāng)年無變動(dòng)；通用設(shè)備當(dāng)年新增110.96萬元，減少216.75萬元；專用設(shè)備當(dāng)年新增94.77萬元，減少0.01萬元；家具當(dāng)年新增8.57萬元，減少0萬元。
八、預(yù)算績效情況。2017年，主要工作目標(biāo)有：完成公安專項(xiàng)等4項(xiàng)工作，實(shí)施4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。收入無，支出無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
