2017年武江區總工會預算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
1、部門機構設置：
（1）根據韶武機編[2005]14號文件精神成立武江區總工會。
（2）根據韶武機編[2014]90號文件精神設立韶關市武江區總工會職工服務中心，隸屬區總工會管理。
2、職能：
（1）武江區總工會是區委領導下的負責工會工作的群眾團體。
（2）韶關市武江區總工會職工服務中心負責向職工提供幫扶、依法維權、就業指導。
（二） 人員構成情況
武江區總工會機關行政編制2名，實際在職人數2名，退休人員3名。下屬機構韶關市武江區總工會職工服務中心事業編制2名，實際在職人數2名。
（三） 預算年度的主要工作任務
根據韶關市總工會韶工辦（2016）3號文關于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，結合本單位的情況，“五一”勞動節活動經費20000元是根據中華人民共和國工會法第三章工會的權利和義務第三十一條規定，工會要組織職工開展文娛、體育活動。根據韶關市總工會關于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動，我工會響應號召擬2017年舉辦基層職工體育運動會及退管會活動經費，預算資金為25000元。在職職工體檢經費及換屆工作經費，預算資金為200000元。
二、 收入說明
2017年收入預算90.03萬元，比上年45.62萬元增加 44.41萬元，增長97%。
三、 支出預算說明
2017年支出預算 90.03萬元，比上年 增加44.41萬元，增長97 %，主要原因是 人員調動 、項目支出增加 。2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算 65.53萬元，占 72%，比上年38.62 萬元增加 26.91 萬元，增長 69 %，其中：工資福利支出29.83 萬元，對個人和家庭補助支出 29.44 萬元，商品和服務支出6.26萬元；項目支出預算24.5 萬元，占 27%。
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算（含會議費）為 0.4 萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元，公務接待費 0.4萬元，公務用車運行費 0萬元，會議費 0 萬元。
（韶關市武江區總工會）
