2017年武江區(qū)政協(xié)部門預算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
部門組成：2017年預算組成單位共1個，為武江區(qū)正處級行政單位：政協(xié)韶關市武江區(qū)委員會，內設3個正科級科室：辦公室、組織聯(lián)絡科、宣傳教育科。
主要職能：承擔為區(qū)政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。
（二） 人員構成情況
區(qū)政協(xié)共有行政編制13名，含正副主席行政編制4名，機關行政編制5名，待分配行政編制2名。現(xiàn)實有人員12人。其中主席1名，副主席5名，副處級干部1名；辦公室主任1名，正科級干部1名；組織聯(lián)絡科科長1名，副科長1名；宣傳教育科主任科員1名。
（三） 預算年度的主要工作任務
召開政協(xié)年度例會；開展視察活動和外出考察活動；政協(xié)委員聯(lián)系群眾工作站日常運作；組織政協(xié)干部參加培訓活動；“委員之家”網(wǎng)絡平臺日常運營及維護；按有關通知參加外事活動。
二、 收入說明
2017年收入預算256.84萬元，比上年249.21萬元增加7.63萬元，增長3.06%。
三、 支出預算說明
2017年支出預算256.84萬元，比上年增加7.63萬元，增長3.06%，主要原因是工資福利等基本支出調整標準。2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算229.84萬元，占89.49%，比上年216.21萬元增加13.63萬元，增長6.30%，其中：工資福利支出115.69萬元，對個人和家庭補助支出87.99萬元，商品和服務支出26.16萬元；項目支出預算27萬元，占10.51%，主要為：年度例會；委員視察履職、外出考察經(jīng)費；政協(xié)委員聯(lián)系群眾工作站費用；“委員之家”網(wǎng)絡平臺維護費；政協(xié)干部參加全國、省、市培訓費；參加外事活動費用；政協(xié)委員慰問金等。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年“三公”經(jīng)費預算（含會議費）為5.7萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費1.7萬元，公務用車運行費0萬元，會議費4萬元。
(政協(xié)韶關市武江區(qū)委員會辦公室)
