2017年度韶關市武江區機關事務管理局
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
武江區機關事務管理局主要職能是貫徹執行黨和國家有關行政機關后勤管理的方針、政策和法律法規，結合武江區的實際情況，制定區級機關后勤事務工作的規定和辦法，并組織實施。
（二）人員構成情況：武江區機關事務管理局共有編制數15個，現實有人數12人。（截止到2016年12月）。
（三）預算年度的主要工作任務：
1、負責區政府外事工作的策劃、組織、實施與管理工作。
2、負責區政府會議的后勤保障服務工作，負責區政府公務用車的管理調配工作。
3、負責政府辦的財務、印務工作，保障政務工作的順利開展。
4、負責區機關大院的管理，保證通訊和水、電供應，承擔環衛、綠化等服務工作。
5、承辦區政府及政府辦交辦的其他工作。
二、收入預算說明
2017年收入預算880.16萬元，比上年692.44萬元增加187.72萬元，增長27.11%。主要原因是2017年公務員人頭經費1.5萬元/人、事業編人頭經費1萬元/人，臨工工資增加，政府機關運行、維護經費增加。
三、支出預算說明
2017年支出預算880.16萬元，比上年692.44萬元增加187.72萬元，增長27.11%。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算215.74萬元，占24.51%，比上年103.29萬元增加112.45萬元，增長108%，其中：工資福利支出90.87萬元，對個人和家庭補助支出37.20萬元，商品和服務支出87.68萬元。
（二）項目支出預算664.42萬元，占75.49%，主要為：臨工工資、養老、醫療經費、政府機關運行、維護費等。
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算（含會議費）為204萬元，其中：因公出國（境）費用 10萬元，公務接待費100萬元，公務用車運行費76萬元，會議費18萬元。
（韶關市武江區機關事務管理局）
