2017年度中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2017年預(yù)算組成單位共2 個(gè)，分別是中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室、武江區(qū)史志辦公室。
主要職能是根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的指示，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，提出貫徹執(zhí)行的建議意見，對(duì)區(qū)委的工作部署和黨的各項(xiàng)政策的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督查。
（二）人員構(gòu)成情況：中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室有行政編制7個(gè)，實(shí)有人數(shù)6人，武江區(qū)史志辦共有編制3個(gè)，實(shí)有人數(shù)1人（截止到2016年12月）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：受區(qū)委委托，指導(dǎo)區(qū)人大、區(qū)政府辦、區(qū)政協(xié)辦的工作，并協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系，共同完成區(qū)委交辦的工作。對(duì)各部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）目標(biāo)責(zé)任的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考核、獎(jiǎng)懲等管理督查工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算227.46萬元，比上年274.54萬元增加-47.08萬元，增長(zhǎng)-17.15%，主要原因是信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)2017年開始在政法委做預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算227.46萬元，比上年274.54萬元增加-47.08萬元，增長(zhǎng)-17.15%。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算197.46萬元，占86%，比上年163.78萬元增加33.68萬元，增長(zhǎng)21%，其中：工資福利支出108.68萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出73.76萬元，商品和服務(wù)支出15.02萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算30.00萬元，占14%，主要為：政策調(diào)研經(jīng)費(fèi)、編寫《中國(guó)共產(chǎn)黨韶關(guān)市武江區(qū)歷史（1925-2004）》工作經(jīng)費(fèi)、《武江年鑒·2017》出版、印刷、編排、審稿、稿費(fèi)費(fèi)用。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，因公出國(guó)（境）支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。（“三公”經(jīng)費(fèi)在武江區(qū)政府辦公室中作出預(yù)算）
附件：中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年預(yù)算公開
（中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室）
