2017年度韶關市公安局武江分局預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
韶關市公安局武江分局2017年預算組成部門共23個（韶武府辦[2016]29號），分別為5個內設機關、7個直屬大隊、11個派出所（2009年有4個派出所合署辦公）。分局主要職能是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序行為。
（二）人員構成情況
武江公安分局在職人員編制224人，現有在職人員315人；離退人員73人（離休1人、退休72人）；輔警定編265人，實有262人；現有工勤、協警共40人。
（三）預算年度的主要工作任務
在上級公安機關和區委、區政府的堅強領導下，緊緊圍繞深化創建“平安武江”總目標，以全面深化公安改革為動力，深入推進“颶風2017”專項行動，重點圍繞電信網絡詐騙、網絡金融犯罪、“兩搶一盜”、黑惡勢力犯罪4類突出違法犯罪，集中組織開展專項打擊整治行動，確保突出違法犯罪得到明顯遏制。推動區委區政府把禁毒工作納入“一把手”工程，嚴厲打擊涉毒犯罪，對涉毒犯罪“制、販、吸”整個鏈條實施全面打擊整治。按照《韶關市公安機關加強社會治安防控體系建設總體方案》和2017年實施方案，全面推進我區社會治安防控體系建設。
二、收入預算說明
2017年收入預算 7054.18萬元，比上年4272.93萬元增加 2781.25萬元，增長65 %。
三、支出預算說明
2017年支出預算 7054.18萬元，比上年增加 2781.25 萬元，增長65%，主要原因是：體制改革，人員調入和在職人員工資、退休人員退休費支出增加；以及今年將下達的中央省級轉移支付資金列入預算。2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算6205.18萬元，占88 %，比上年3979.1萬元增加2226.08萬元，增長56 %，其中：工資福利支出 3141.65 萬元，對個人和家庭補助支出1932.38萬元，商品和服務支出1131.15萬元；項目支出預算849萬元，占12%，主要為：1、提前下達換裝經費24萬；2、禁毒特定項目經費30萬；3、省級特定項目經費673萬；4中央特定項目經費122萬。
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算（含會議費）為 243萬元，其中：因公出國（境）費用0 萬元，公務接待費 10萬元，公務用車運行費230萬元，會議費3萬元。
附件：武江分局部門預算公開表格
