2017年度韶關市武江區殘疾人聯合會
預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
2017年韶關市武江區殘疾人聯合會部門
預算基本情況說明
一、 部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
2017年預算組成單位共兩個，分別是韶關市武江區殘疾人聯合會、韶關市武江區殘疾人綜合服務中心。韶關市武江區殘疾人聯合會的主要職能是：開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、職業培訓、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動。
(二)人員構成情況
韶關市武江區殘疾人聯合會行政編制2人，其中正、副理事長各一名,實有人員3人，退休人員1人。韶關市武江區殘疾人綜合服務中心定編人數5人,其中事業編制5人，實有人員5人。
(三)預算年度的主要工作任務
主要開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、職業培訓、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。
二、 收入說明
2017年收入預算229.37萬元，比上年193.38萬元增加 35.99萬元，增長19 %。
三、 支出預算說明
2017年支出預算229.37萬元，比上年193.38萬元增加 35.99萬元，增長19 %。主要原因是由于殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼的發放人數增加及發放標準提高。
2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算84.6萬元，占37%，比上年72.89萬元增加11.71萬元，增長16%，其中：工資福利支出50.64萬元，對個人和家庭補助支出26.04萬元，商品和服務支出7.92萬元。
項目支出預算144.77萬元，占63%。主要為區配套日常康復經費3萬元;區配套殘疾人生活津貼31.41萬元;區配套重度殘疾人護理補貼109.02萬元;全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作經費1.34萬元。
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算（含會議費）為0.3萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車運行費0萬元，會議費0萬元。
附件：2017部門預算公開表格
