2016年度韶關市武江區總工會預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
1、部門機構設置：
按照部門預算編報要求，2016年預算組成單位共1個,根據我會的實際不內設職能股室，下屬正股級事業單位，韶關市武江區總工會職工服務中心為非獨立核算單位由區總工會統一編報預算。
2、職能：
（1）武江區總工會是區委領導下的負責工會工作的群眾團體。
（2）韶關市武江區總工會職工服務中心負責向職工提供幫扶、依法維權、就業指導。
人員構成情況
武江區總工會機關行政編制2名，實際在職人數2名，退休人員3名。下屬機構韶關市武江區總工會職工服務中心事業編制2名，實際在職人數1名。
預算年度的主要工作任務
根據韶關市總工會韶工辦（2015）19號文關于《2015年工會重點工作考核方案》的通知，結合本單位的情況，“五一”勞動節活動經費20000元是根據中華人民共和國工會法第三章工會的權利和義務第三十一條規定，工會要組織職工開展文娛、體育活動。根據韶關市總工會關于《2015年工會重點工作考核方案》的通知，結合本單位情況，我工會響應號召擬2016年舉辦五一”勞動節活動經費10000元是根據中華人民共和國工會法第三章工會的權利和義務第三十一條規定，工會要組織職工開展文娛、體育活動。（主要用于企業文藝聯歡活動）。財政劃撥行政事業單位工會經費10000元用于開展工會工作，是根據廣東省總工會廣東省財政廳粵工總財〔2005〕198號文關于貫徹落實財政撥款的行政事業單位計撥工會經費有關問題的通知精神執行。（要用于日常辦公設備添置）根據韶關市總工會關于《2015年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動，我工會響應號召擬2016年舉辦大型職工體育運動會，預算資金為50000元。
(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2016年收入預算45.62萬元，其中：一般公共預算撥款45.62萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減少1.88萬元，增幅-4.1%，原因是人員調動。
三、支出預算說明
2016年收入預算45.62萬元，其中：一般公共預算撥款45.62萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減少1.88萬元，增幅-4.1%，原因是人員調動。
支出預算說明
2016年支出預算45.62萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出45.62萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算38.62萬元，占預算撥款支出的84.65%，比上年減少6.38萬元，增幅-14%，原因是人員調動。其中：工資福利支出16.81萬元，商品服務支出2萬元，對個人和家庭的補助支出19.81萬元。
（二）項目支出預算7萬元，占預算撥款支出的15.34%，與上年預算相比增加了4.5萬元。其中：五一活動經費2萬元（主要用于職工文體活動與去年持平）；機關工會經費5萬元（在職職工體育類運動會和機關游園活動費）
四、機關運行經費預算說明。2016年一般公共預算安排機關運行經費預算為2萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，與上年預算相比持平。其中辦公0.4萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.2萬元、會議費0萬元、公務接待費0.4萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0.9萬元。
五、“三公”經費預算說明。2016年一般公共預算安排“三公”經費預算為0.4萬元，與上年數相比減0.3萬元，減42.86%，比上年預算減少。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%；公務用車購置及運行維護支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元；公務接待費支出0.4萬元，與上年數相比減0.3萬元，減42.86%，比上年預算減少。
六、政府采購情況。政府采購預算0萬元。
七、國有資產占有情況（固定資產情況）。2016年本部門占有國有資產總額為16.02萬元，種類有汽車、空調。固定資產數量共有3件，包括通用設備2件，小計1.34萬元和汽車一輛小計14.68萬元,2015年9月交由區政府統籌使用。
八、預算績效情況。2016年，主要工作目標有：完成五一勞動節活動、機關工會活動等2項工作，實施2個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。收入0萬元，支出0萬元。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
