2016年度中共韶關市武江區委組織部預算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。 2016年預算組成單位1個，是中共韶關市武江區委組織部，主要職能是研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設，提出黨內生活制度建設的意見，主管黨員的管理和發展；負責編纂中共武江區組織史。提出鎮、區直各部門及其他列入區委管理的領導班子的調整、配備意見和建議，負責區管干部的考察、考核和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續，承辦干部的調配、交流及安置事宜。培養選拔中青年干部和后備干部、婦女干部、少數民族干部及黨外干部。貫徹執行、宣傳《黨政領導干部選拔任用工作條例》，執行各項干部人事制度改革，與時俱進。檢查督促組織、干部工作，及時向區委反映重要情況，提出建議。主管干部教育工作，抓好和協調好全區干部的培訓工作。檢查、指導知識分子工作，負責區管專業技術人才的選拔管理。負責區管離退休干部的管理及全區退休干部的宏觀管理。負責全區組工課題、信息的調研、收集和上報工作。承辦區委和市委組織部交辦的其他事項，內設機構有3個，分別為辦公室、干部股和組織股。歸口管理及掛靠的機構有老干部局、直屬機關工作委員會、黨校、非公有制經濟組織和社會組織工作委員會。老干部活動中心為老干部局下屬事業單位。
（二）人員構成情況。
中共韶關市武江區委組織部（含老干部局、直屬機關工作委員會、非公有制經濟組織和社會組織工作委員會）編制數為12名，實有人數10人。黨校為參公事業單位，編制數為2名，實有人數0人。老干部活動中心事業編2名，實有人數2人。退休人員 3人。
（三）預算年度的主要工作任務。
2016年區鎮兩級換屆和2017年村“兩委”換屆選舉工作；黨員干部培訓；困難老黨員、離任村干部補貼發放；大學生村官補貼發放和社保繳納；農村基層組織經費保障；人才考核工作；遠教工作。
二、收入預算說明
2016年收入預算547.40萬元，比上年減335.04萬元，減幅37.97%，主要原因是項目收入減少。其中：一般公共預算撥款547.40萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算547.40萬元，比上年減335.04萬元，減幅37.97%，主要原因是項目支出減少。其中：一般公共預算撥款安排支出547.40萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算153.96萬元，占預算撥款支出的28.12%，比上年增25.02萬元，增幅29.09%，原因是工資福利及對個人及家庭的補助增加。其中：工資福利支出123.26萬元，對個人和家庭補助支出 17.10萬元，商品和服務支出13.60萬元。
（二）項目支出預算393.44萬元，占預算撥款支出的85.39%，與上年預算相比，比上年減360.06萬元，減少47.79%，原因是項目支出減少。其中：一般項目支出442.84萬元，區配套310.66萬元。
四、機關運行經費預算說明。2016年一般公共預算安排機關運行經費預算為13.6萬元，比上年增3.2萬元，增幅30.77%，原因是公用經費增加。其中辦公12.6萬元、印刷費0萬元、會議費0.5萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0.5萬元。
五、“三公”經費預算說明。2016年一般公共預算安排“三公”經費預算為0.5萬元，與上年數相比減0.5萬元，原因是公務接待減少。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元，與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元；公務接待費支出0.5萬元，與上年數相比減0.5萬元，原因是公務接待減少。
六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預算5萬元，其中：貨物類采購5萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。截止2015年底，本部門固定資產總額43.86萬元，其中通用設備39.62萬元，專用設備1.24萬元，圖書、檔案0.5萬元，家具、用具、裝具及動植物2.50萬元。與上年相比，新增通用設備1.17萬元，家具、用具、裝具及動植物0.16萬元，原因是辦公設備增加。
八、預算績效情況。2016年，主要工作目標有：完成2016年區鎮兩級換屆，黨員干部培訓，直工委黨員代表大會，困難老黨員、離任村干部補貼發放，大學生村官補貼發放和社保繳納，農村基層組織經費保障等8項工作，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況。本部門無國有資本經營收支情況。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
