2016年度韶關市武江區(qū)人大辦公室預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
武江區(qū)人大辦公室預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。2016年預算組成單位1個。
2、依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，區(qū)人大常委會行使以下職權：
（1）在本區(qū)范圍內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行；
（2）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（3）召集區(qū)人民代表大會會議，在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
（4）討論、決定本區(qū)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等 工作的重大事項；
（5）根據(jù)區(qū)人民政府的建議，決定對本區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；
（6）監(jiān)督區(qū)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯(lián)系區(qū)人 大代表，組織、指導人大代表聯(lián)組開展工作活動；
（7）受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令；
（8）依照法律規(guī)定 的權限決定國家機關工作人員的任免；
（9）決定授予地方的榮譽稱號；
（10）行使區(qū)人民代表大會授予的其他職權。
（二）人員構成情況。
區(qū)人大辦公室2016年部門編制17人，實有在職人員16人。
（三）預算年度的主要工作任務
2016年，區(qū)人大常委會要在區(qū)委的領導下，深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，按照區(qū)委的部署，緊緊圍繞全區(qū)工作大局，加大監(jiān)督力度，開好人大各項會議，充分發(fā)揮各個代表的作用，為促進我區(qū)做出貢獻。
二、收入預算說明
2016年收入預算355.22萬元，比上年增76.89萬元，增幅27.63%，主要原因是一般預算收入有增加。其中：一般公共預算撥款355.22萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算355.22萬元，比上年增76.89萬元，增幅27.63%，主要原因是人員都調(diào)動，退休人員增加，工資福利支出增加。其中：一般公共預算撥款安排支出355.22萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算289.72萬元，占預算撥款支出的81.56%，比上年增（減）76.89萬元，增幅27.63%，原因是人員有調(diào)動增加，工資福利有增加。其中：工資福利支出179.86萬元，商品和服務支出83.5萬元，對個人和家庭的補助是91.86萬元。
（二）項目支出預算65.5萬元，占預算撥款支出的18.44%，原因是我單位今年為了提升人大代表履職能力，組織了部分代表學習。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。
2016年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為7.2萬元，比上年增4.6萬元，增幅176.92%，原因是人大會議經(jīng)費（印刷、辦公費有增加）。其中辦公3.75萬元、印刷費1.5萬元、郵電費0.45萬元、差旅費1.5萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。2016年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為3.5萬元，與上年數(shù)相比減少0.3萬元，減少7.89%，原因是嚴格按照八項規(guī)定支出。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護支出0萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0元）；公務接待費支出0元。
六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016年占有固定資產(chǎn)有35.78萬元，全部實物資產(chǎn)，主要是以前一直使用的辦公設備，2016年增加辦公設備，空調(diào)、電腦、碎紙機等。
八、預算績效情況。2016工作目標有：完成人大會議的召開、人大代表的培訓、視察工作，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
