2016年度韶關市武江區委宣傳部預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能。2016年預算組成單位1個，內設宣傳股、理論股、網絡輿情監控股、辦公室。歸口管理單位有文明辦，下設機構有講師團。工作職能：負責本區意識形態、宣傳和精神文明建設工作。
（二）人員構成情況。
本部共有編制12名，其中行政編制9名，講師團參公編制3名。目前，我部實有工作人員9名，其中行政編制7人，講師團參公編制1人，借調江灣鎮公務員1人。
（三）預算年度的主要工作任務（簡單羅列）。
繼續加強黨委（黨組）中心組理論學習，深化中國特色社會主義和“中國夢”宣傳教育，加強理論和形勢政策宣講教育；加強基層宣講和社科聯工作，在全區初步形成較為完善的網絡體系；按照省、市和區的要求，在南方日報、南方網及韶關日報、韶關電視臺等刊登各類專版、專題，做好《韶關日報》“重點”版報道工作，堅持正面宣傳，繼續傾力打造《湞武聚焦》新聞欄目；強化社會主義核心價值觀學習教育，加強公民道德教育，提升未成年人思想道德建設，深化打造基層文明創建品牌；創文申名：以督導檢查為抓手，推動整改落實，以整治強化管理，改善城市環境，以主題活動為手段，提升市民文明素質，以公益宣傳為媒介，提升市民群眾對創文、申名的知曉率和支持度，以示范點建設為載體，以點帶面提升工作水平。
二、收入預算說明
2016年收入預算210.3萬元，比上年增加83萬元，增長65.2%，主要是工作任務量增加，工作要求更細化。其中：一般公共預算撥款136.8萬元，其他收入73.5萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算210.3萬元，比上年增加83萬元，增長65.2%，其中：一般公共預算撥款安排支出136.8萬元，項目收入撥款安排支出73.5萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算136.8萬元，占預算撥款支出的35%。比上年增加36萬元，增長35.7%，主要是人員調整。其中：工資福利支出80.6萬元；商品和服務支出11萬元；對個人和家庭的補助支出45.2萬元。
（二）項目支出預算73.5萬元，占預算撥款支出的20%。與上年預算相比，比上年增加47萬元，增長177%，主要是工作項目多，任務重。
其中：網絡輿情經費1萬元；社科聯經費0.5萬元；理論學習經費1萬元；創文、鞏衛、申名工作經費3萬元；農村精神文明建設經費1萬元；未成年人思想道德建設經費1萬元；韶關電視臺《湞武聚焦》經費20萬元；新華黨政客戶端經費25萬元；韶關日報重點版經費20萬元；組織宣講經費1萬元。
四、機關運行經費預算說明。
2016年一般公共預算安排機關運行經費預算為10.8萬元，與上年增加4.4萬元，主要就是人員增加，人頭經費標準增加。其中辦公2.25萬元、印刷費0.9萬元、郵電費0.27萬元、差旅費0.9萬元、其他費用6.48萬元.
五、“三公”經費預算說明。2016年“三公”經費預算為2.8萬元，與上年預算數相比減少30%，與決算數相比持平。按資金來源分，財政撥款2.8萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元，公務接待費支出2.8萬元。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況）。
2015年本部門占有國有資產的總額106.7 萬元，其中通用設備103.4萬元，專用設備2萬元，家具、用具、裝具及動植物共1.3萬元.
八、預算績效情況。
2016年，主要工作目標有：完成理論學習、宣傳報道、網絡輿情監控、創文等4項工作，實施10個項目，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。
2016年無國有資本經營收支.
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
