2016年度韶關市武江區殘疾人聯合會預算公開（補充公開）
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
2016年韶關市武江區殘疾人聯合會部門
預算基本情況說明
一、 部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
2016年預算組成單位共兩個，分別是韶關市武江區殘疾人聯合會、韶關市武江區殘疾人綜合服務中心。韶關市武江區殘疾人聯合會的主要職能是：開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、職業培訓、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動。
(二)人員構成情況
韶關市武江區殘疾人聯合會行政編制2人，其中正、副理事長各一名,實有人員3人，退休人員1人。韶關市武江區殘疾人綜合服務中心定編人數5人,其中事業編制5人，實有人員4人。
(三)預算年度的主要工作任務
主要開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、職業培訓、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。
（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、 收入預算說明
2016年收入預算193.38萬元，其中：一般公共預算撥款193.38萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年77.12萬元增加 116.26萬元，增長150 %。主要原因是由于殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼的發放人數增加及發放標準提高。
三、 支出預算說明
2016年支出預算193.38萬元，其中：一般公共預算撥款19.38萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年77.12萬元增加 116.26萬元，增長150 %。主要原因是由于殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼的發放人數增加及發放標準提高。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預算72.89萬元，占38%，比上年40.12萬元增加32.77萬元，增幅82%，其中：工資福利支出52.17萬元，對個人和家庭補助支出6.4萬元，商品和服務支出14.32萬元。
（二）項目支出預算120.49萬元，占62%，比上年37萬元增加83.49萬元，增幅225%。主要原因是由于殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼的發放人數增加及發放標準提高。其中：001區配套日?？祻徒涃M3萬元;002區配套貧困殘疾人生活津貼21萬元;003區配套重度殘疾人護理補貼70.43萬元; 預安排2016年殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼資金23.93萬元; 提前下達2016年殘疾人事業中央補助資金2.13萬元。
四、機關運行經費預算說明。機關運行經費一般公共預算6.8萬元，包括辦公0.65萬元、印刷費0萬元、郵電費0.41萬元、差旅費0.29萬元、會議費0萬元、福利費5.05元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務接待費0.4萬元。
五、“三公”經費預算說明
2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0.4萬元，比上年3.4萬元，減少3萬元，減少88%。按資金來源分，財政撥款0.4萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0.4萬元。
六、政府采購情況。2016年武江區殘疾人聯合會政府采購預算0萬元。
七、國有資產占有情況。2015年武江區殘疾人聯合會固定資產賬面總額為32.97萬元。按照固定資產分類：通用設備25.33萬元；專用設備5.61萬元；家具、用具、裝具及動植物2.03萬元。
八、預算績效情況。2016年，主要工作目標有：
一、依照省殘聯確定的標準，落實重度殘疾人護理補貼和低保殘疾人生活津貼發放工作。
二、支持志愿助殘機構及各殘疾人專門協會的工作。
三、開展扶貧助殘相關活動。
四、開辦殘疾人技能培訓班。
五、實施農村殘疾人危房改造。
九、國有資本經營收支情況。2016年武江區殘疾人聯合會國有資本經營收支預算0萬元。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
