2016年度韶關(guān)市武江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開(kāi)（補(bǔ)充公開(kāi)）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
201年預(yù)算組成單位共5個(gè)，分別是韶關(guān)市武江區(qū)人民政府辦公室、韶關(guān)市武江區(qū)行政服務(wù)中心、韶關(guān)市武江區(qū)檔案局（館）、韶關(guān)市武江區(qū)政府信息中心、紅十字會(huì)。
韶關(guān)市武江區(qū)人民政府緊緊圍繞貫徹黨的路線、方針、政策和政府的中心工作及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、思想、文化和改革開(kāi)放中的重大政策性問(wèn)題的調(diào)查研究。
（二）人員構(gòu)成情況
武江區(qū)政府辦公室有行政編制16個(gè)，實(shí)有人數(shù)15人（有一個(gè)工勤編），武江區(qū)行政服務(wù)中心共有事業(yè)編8個(gè)，實(shí)有人數(shù)6人，武江區(qū)行政服務(wù)中心的下屬單位武江區(qū)公共資源交易中心共有編制6個(gè)，實(shí)有人數(shù)2人，武江區(qū)檔案局共有事業(yè)編3個(gè)，實(shí)有人數(shù)3人，武江區(qū)政府信息中心共有事業(yè)編7個(gè)，實(shí)有人數(shù)5人，紅十字會(huì)共有編制2個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)1人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.緊緊圍繞區(qū)政府各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作重點(diǎn)，開(kāi)展調(diào)查研究，科學(xué)地進(jìn)行綜合分析，主動(dòng)提出建議，協(xié)助擬定有關(guān)政策措施。
2.協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。
3.負(fù)責(zé)起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話、報(bào)告。
4.辦理上級(jí)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年預(yù)算收入496.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出496.49萬(wàn)元,比上年504.07萬(wàn)元減少7.58萬(wàn)元，減幅1.5%。主要原因是支出減少。其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年預(yù)算支出496.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出496.49萬(wàn)元,比上年504.07萬(wàn)元減少7.58萬(wàn)元，減幅1.5%。主要原因是支出減少。其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
2016年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算457.91萬(wàn)元，占92.23%，比上年387.11萬(wàn)元增加70.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%。其中：工資福利支出306.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出113.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.4萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算38.58萬(wàn)元，占7.77%，比上年116.96萬(wàn)元減少78.38萬(wàn)元，減少67.01%。主要為：區(qū)法制局行政復(fù)議費(fèi)1萬(wàn)元，辦公設(shè)備維修、購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，區(qū)法制局山林、土地糾紛調(diào)處費(fèi)1萬(wàn)元，法律顧問(wèn)費(fèi)8萬(wàn)元等。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為38.4萬(wàn)元，比上年增加10.4萬(wàn)元，增幅37.14%，原因是支出增加。其中辦公費(fèi)15.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.92萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他費(fèi)用8.7萬(wàn)元。
五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年保持一致。
六、 政府采購(gòu)情況
2016年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2016年在保障資金安全的前提下，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，積極完成區(qū)政府和上級(jí)部門交代的工作。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況。本單位沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)項(xiàng)目。
九、專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
