2016年武江區總工會預算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 部門機構設置、職能
部門機構設置：
1.根據韶武機編[2005]14號文件精神成立武江區總工會。
2.根據韶武機編[2014]90號文件精神設立韶關市武江區總工會職工服務中心，隸屬區總工會管理。
主要職能：
1．貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針政策，結合每個時期的中心任務，制定工會工作計劃，并組織實施。
2．組織職工的合法利益和民主權利，動員和組織職工積極參加建設和改革，完成經濟和社會發展任務。
3．依法調處勞動關系，指導基層工作參與民主管理，對企事業勞動安全、勞動衛生、勞動保護實施群眾監督檢查。
4．協助有關部門做好職工生活福利和社會保障工作。
5．組織、指導職工開展勞動競賽、技術創新、合理化建設、職工群眾科技活動，做好勞模、先進生產（工作）者及先進集體評議工作。
6．指導基層工會開展職工思想政治、文化技術教育和健康的文體、娛樂活動。
7．指導各種類型工會組織建設工會干部培訓教育工作。
8．負責工會國際、國內交流有關工作。
9．承辦區委和市總工會交辦的其他工作。
（二） 人員構成情況
武江區總工會機關行政編制2名，實際在職人數1名，退休人員3名。下屬機構韶關市武江區總工會職工服務中心事業編制2名，實際在職人數1名。
（三） 預算年度的主要工作任務
根據韶關市總工會韶工辦（2015）19號文關于《2015年工會重點工作考核方案》的通知，結合本單位的情況，“五一”勞動節活動經費20000元是根據中華人民共和國工會法第三章工會的權利和義務第三十一條規定，工會要組織職工開展文娛、體育活動。（主要用于企業文藝聯歡活動）。根據韶關市總工會關于《2015年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動，我工會響應號召擬2016年舉辦大型職工體育運動會，預算資金為50000元。
二、 收入說明
2016年收入預算 45.62 萬元，比上年47.50 萬元減少 1.88萬元，增長-4.1%。
三、 支出預算說明
2016年支出預算 45.62 萬元，比上年減少1.88萬元，增長-4.1 %，主要原因是人員調動。2016年支出預算按用途劃分，基本支出預算 38.62 萬元，占 84.65%，比上年45 萬元減少6.38 萬元，增長 -14 %，其中：工資福利支出 16.81 萬元，對個人和家庭補助支出 19.81 萬元，商品和服務支出2萬元；項目支出預算7萬元，占15.34%。
四、“三公”經費預算說明
2016年“三公”經費預算（含會議費）為 0.4 萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元，公務接待費 0.4萬元，公務用車運行費 0萬元，會議費 0 萬元。
