2016 年度韶關(guān)市武江區(qū)人民政府辦公室 預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2016年預(yù)算組成單位共6個(gè)，分別是韶關(guān)市武江區(qū)人民政府辦公室、韶關(guān)市武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、韶關(guān)市武江區(qū)行政服務(wù)中心、韶關(guān)市武江區(qū)體育局、韶關(guān)市武江區(qū)檔案局（館）、韶關(guān)市武江區(qū)政府信息中心。
韶關(guān)市武江區(qū)人民政府緊緊圍繞貫徹黨的路線、方針、政策和政府的中心工作及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、思想、文化和改革開(kāi)放中的重大政策性問(wèn)題的調(diào)查研究；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政策性文件的制定進(jìn)行初審和規(guī)范；做好信息收集和反饋工作，為政府科學(xué)決策和指導(dǎo)工作提供依據(jù)。
（二）人員構(gòu)成情況人員構(gòu)成情況：武江區(qū)政府辦公室有行政編制18人，武江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有事業(yè)編11人，武江區(qū)行政服務(wù)中心共有事業(yè)編10人，武江區(qū)體育局共有行政編2人、事業(yè)編1人，武江區(qū)檔案局共有事業(yè)編2人，武江區(qū)政府信息中心共有事業(yè)編4人。（截止到2015年12月）
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.根據(jù)黨和國(guó)家的方針政策，結(jié)合區(qū)直機(jī)關(guān)的實(shí)際情況，研究制定機(jī)關(guān)改革的總體規(guī)劃、實(shí)施方案和規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)區(qū)政府外事工作的策劃、組織、實(shí)施與管理工作，組織落實(shí)好政府外事工作精神。
3.負(fù)責(zé)區(qū)政府大型會(huì)議的后勤保障服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)區(qū)政府公務(wù)用車的管理調(diào)配工作。
5.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
年公共財(cái)政收入預(yù)算12，251，197元，基金預(yù)算收入690，000元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
年公共財(cái)政支出預(yù)算12，251，197元，基金預(yù)算支出690，000元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算5，925，917元，占預(yù)算撥款支出的48.37%。其中：工資福利支出4，081，482元，商品服務(wù)支出520，000元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1，324，435元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算6，325，280元，占預(yù)算撥款支出的51.63%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1，760，000元，按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出760，000元，公務(wù)接待費(fèi)支出1，000，000元。
