2015年武江區總工會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
機構設置行政單位一個，事業單位一個。
主要職能：
1．貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針政策，結合每個時期的中心任務，制定工會工作計劃，并組織實施。
2．組織職工的合法利益和民主權利，動員和組織職工積極參加建設和改革，完成經濟和社會發展任務。
3．依法調處勞動關系，指導基層工作參與民主管理，對企事業勞動安全、勞動衛生、勞動保護實施群眾監督檢查。
4．協助有關部門做好職工生活福利和社會保障工作。
5．組織、指導職工開展勞動競賽、技術創新、合理化建設、職工群眾科技活動，做好勞模、先進生產（工作）者及先進集體評議工作。
6．指導基層工會開展職工思想政治、文化技術教育和健康的文體、娛樂活動。
7．指導各種類型工會組織建設工會干部培訓教育工作。
8．負責工會國際、國內交流有關工作。
9．承辦區委和市總工會交辦的其他工作。
（二）人員構成情況
我工會行政編制2人，財政預算撥款實有在職人2人，
財政預算撥款退休人員3人；工會內武江區總工會職工服務中心事業編制2人，財政預算撥款實有在職人數1人。
（三）預算年度的主要工作任務
1．貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針政策，開展日常工作。
2．持續推進“兩個普遍”工作。
3．組織幫扶幫困工作，促進勞動關系和諧穩定。
4．開展工會活動，有效地活躍職工活動。
5．開展黨群共建創先爭優活動，增強工會干部的責任感和使命感。
6．做好各級工會干部培訓和建家活動，提高工會效能。
7．加強自身建設，全面提升工會工作能力和水平
（四）本總工會負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2015年收入預算47.5萬元，全部為一般公共預算撥款。
三、支出預算說明
2015年支出預算47.5萬元，全部為一般公共預算撥款。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
基本支出預算45萬元，占預算撥款支出的 94.7%。其中：工資福利支出36.3萬元，對個人和家庭補助支出4.3萬元，商品和服務支出4.4萬元。
項目支出預算2.5萬元，占預算撥款支出的5.3%，與上年預算相比，增加了0元。其中：1.五一”勞動節活動經費10000元是根據中華人民共和國工會法第三章工會的權利和義務第三十一條規定，工會要組織職工開展文娛、體育活動。（主要用于企業文藝聯歡活動）。2.財政劃撥行政事業單位工會經費10000元用于開展工會工作，是根據廣東省總工會廣東省財政廳粵工總財〔2005〕198號文關于貫徹落實財政撥款的行政事業單位計撥工會經費有關問題的通知精神執行。（要用于日常辦公設備添置）。3.基層工會主席人員培訓經費5000元（對新任企業工會人員進行工會業務培訓）。
四、“三公”經費預算說明
2015年“三公”經費預算為 2.7萬元，與上年決算數相比增加60.37%，公務用車運行維護費預算比上年增加2萬元，原因是區財政統一劃撥每臺公務用車維護費用；公務接待費預算財政撥款0.7萬元；因公出國（境）費用 0萬元。
