2017年度政協韶關市武江區委員會辦公室決算公開
目 錄
第一部分 政協韶關市武江區委員會辦公室概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 政協韶關市武江區委員會辦公室2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 政協韶關市武江區委員會辦公室2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 政協韶關市武江區委員會辦公室概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共1個，是政協韶關市武江區委員會辦公室，機關內設兩科一室：辦公室、組織聯絡科、宣傳教育科（掛提案工作科）。
（二）部門主要職責
政協韶關市武江區委員會是主管政治協商工作的職能部門。主要職責：
辦公室負責全體委員會議、常務委員會議、主席會議及政協其他會議的材料、會務籌備工作；組織實施全體委員會議、常務委員會議和主席會議的決議、決定；協調組織各專門委員會的視察、參觀、調研和座談會等活動；調查研究本區重點項目建設的情況，做好調查綜合，提出意見和建議，供區委、區政府參考；負責收集和反映各界人士的意見和建議，處理群眾來信來訪工作；負責聯系和溝通區委、區人大和區政府及其有關部門；保持與市政協和各地方政協組織的橫向聯系；負責起草、校對、文印、收發等文書檔案和保密工作；負責辦公經費財務管理工作；承辦市政協、區政協領導交辦的其他事宜；負責其他行政事務。
組織聯絡科負責聯絡和接待各地政協來訪人員及本會組團出訪的聯系組織工作；負責聯系各民主黨派、無黨派人士和群眾團體，促進各方面的團結和合作；協助做好區政協委員的發展和管理工作；聯系和組織各專委會開展考察、參觀、調研、聯誼等活動；完成領導交辦的其他工作任務。
宣傳教育科負責愛國統一戰線和人民政協理論、政策的研究和宣傳教育工作；協助起草政協全體會議、常務委員會議、主席會議及有關重要會議的文件等文字材料；開展調查研究、總結和交流政協工作經驗；負責新聞報導、信息工作和編輯《武江年鑒》、《檔案》政協部分；負責委員提案的征集、整理、交辦、催辦和跟蹤督辦工作；完成領導交辦的其他工作任務。
第二部分 政協韶關市武江區委員會辦公室2017年部門決算表
政協韶關市武江區委員會辦公室決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（具體格式見附件2-1）
第三部分 政協韶關市武江區委員會辦公室2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
（一）2017年度收入總體情況
政協韶關市武江區委員會辦公室2017年度總收入406.82萬元，其中本年收入368.57萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入368.57萬元，比上年決算數增加21.7萬元，增長6.26 %。主要原因：一是人員和工作任務增加，二是工資福利等基本支出調整標準。
2．上級補助收入0萬元。
3．事業收入0萬元。
4．經營收入0萬元。
5．其他收入38.25萬元，比上年決算數增加37.4萬元，增長4400%。主要原因：2017年舉辦一期政協委員參政議政能力提升研修班。
（二）年度支出總體情況
政協韶關市武江區委員會辦公室2017年度總支出389.01萬元，其中本年支出389.01萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務（類）政協事務315.22萬元，比上年決算數增加62.3萬元，增長24.63%，主要原因是人員和工作任務增加，主要用于政協事務支出；
2.教育（類）支出0萬元；
3.社會保障和就業支出47.35萬元，比上年決算數增加4.61萬元，增長10.79%，主要原因是工資福利等基本支出調整標準，
主要用于行政事業單位離退休支出。
4.醫療衛生與計劃生育支出8.51萬元，比上年決算數增加2.38萬元，增長38.83%，主要原因是工資福利等基本支出調整標準，主要用于計劃生育服務和行政事業單位醫療保障支出。
5.住房保障支出17.93萬元，比上年決算數增加2.72萬元，增長17.88%，主要原因是工資福利等基本支出調整標準，主要用于公積金支出。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
政協韶關市武江區委員會辦公室2017年度財政撥款收入合計368.57萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入368.57萬元，比年初預算數增加111.73萬元，增長43.5%；主要原因一是人員和工作任務增加，二是工資福利等基本支出調整標準。政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
（二）2017年度財政撥款支出說明
政協韶關市武江區委員會辦公室2017年度財政撥款支出合計389.02萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出361.24萬元，比年初預算數增加104.4萬元，增長40.6%；主要原因一是人員和工作任務增加，二是工資福利等基本支出調整標準；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
分功能科目看，一般公共服務（類）政協事務315.22萬元，主要用于政協事務支出；社會保障和就業支出47.35萬元，主要用于行政事業單位離退休支出；醫療衛生與計劃生育支出8.51萬元，主要用于計劃生育服務和行政事業單位醫療保障支出；住房保障支出17.93萬元，主要用于公積金支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
政協韶關市武江區委員會辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經費支出決算與預算數持平。
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.6萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.6萬元，下降100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算0 萬元；公務接待費支出決算減少0.3 萬元，下降100%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出27.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加11.55萬元，增長74.3%。主要原因是人員和工作任務增加。其中辦公2.6萬元、印刷費3.8萬元、勞務費1.10萬元、工會經費2.22萬元、其他交通費10.59萬元、其他商品和服務支出6.79萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況 無
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
