2017年度中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局部門決算公開
目 錄
第一部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局概況
（一）部門主要職責(zé)
中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局負責(zé)全區(qū)離退休干部工作的管理；負責(zé)所管理的離退休干部的政治學(xué)習(xí)；協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部的醫(yī)療保健工作、看望慰問工作、喪事處理工作；檢查督促落實離休、退休干部的“兩個待遇”。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我部門2017年部門決算編報范圍的單位共1個。中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局是歸口區(qū)委組織部管理的掛靠機構(gòu)，負責(zé)全區(qū)離退休干部管理的工作機構(gòu)。區(qū)委老干部局2017年有離退休人員51人，其中離休6人，退休45人。
第二部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年部門決算表
中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（表格詳見附件）
第三部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年部門決算情況說明
一、207年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年度總收入622.59萬元，其中本年收入618.58萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入618.08萬元，比上年決算數(shù)減少23.33萬元，下降3.64%。主要原因是活動支出減少。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算相同。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算相同。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算相同。
5．其他收入0.51萬元，比上年決算數(shù)減少1.01萬元，下降66.45%。主要原因是其他收入減少。
（二）年度支出總體情況
中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年度總支出622.59萬元，其中本年支出619.41萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出95.1萬元，主要用于公務(wù)員工資福利、公用經(jīng)費、項目支出等，比上年決算數(shù)減少97.45萬元，下降50.61%，主要原因是活動支出減少。
2．社會保障和就業(yè)（類）支出490.19萬元，主要用于退休干部保障類支出，比上年決算數(shù)增加64.46萬元，增長15.14%，主要原因是保障類支出增加。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出32.12萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、獨生子女費。比上年決算數(shù)增加5.95萬元，增長22.74%，主要原因是行政單位醫(yī)療增加。
4．農(nóng)林水（類）支出2萬元，主要支出項目是山區(qū)創(chuàng)業(yè)青年培訓(xùn)經(jīng)費，與上年決算相同。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年度財政撥款收入合計 618.08萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入618.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加112.27萬元，增長22.2%；主要原因是離退休干部保障類收入增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
（二）2017年度財政撥款支出說明
中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年度財政撥款支出合計 619.4萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出619.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加113.59萬元，增長22.46%；主要原因是離退休干部保障類支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）95.1萬元，主要用于離退休干部活動支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）482.13萬元，主要用于離退休慰問金支出；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）8.06萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）30.69萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）1.42萬元，主要用于獨生子女費；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）2萬元，主要用于山區(qū)創(chuàng)業(yè)青年培訓(xùn)。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年相同。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出13.94萬元，比上年增加11.63萬元，增長503.46%。主要原因是：經(jīng)費分類調(diào)整。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。我部門未組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
