2017年度武江區人大常委會辦公室決算公開
目 錄
第一部分 區人大辦概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 區人大辦2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 區人大辦2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區人大辦概況
（一）部門主要職責
區人大是監督“一府兩院”的權力機關，依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，區人大及其常委會行使以下職權：
（1）在本區范圍內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；
（2）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（3）召集區人民代表大會會議，在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
（4）討論、決定本區的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
（5）審查和批準本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算以及它們執行情況的報告；
（6）聽取和審查本級人民政府和人民法院、人民檢察院的工作報告。
（7）受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
（8）依照法律規定的權限決定國家機關工作人員的任免；
（9）聯系區人大代表，組織、指導人大代表聯組開展工作活動；
（10）行使區人大的其他職權等。
（二）部門主要職責
按照部門決算編報要求，區人大2017年部門決算編報范圍的單位共1個，機關內設一辦四工委：人大常委會辦公室、財經工委、法制工委、教科文衛工委、選聯任工委。
第二部分 區人大辦2017年部門決算表
各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（具體請查看附件）。
第三部分 區人大辦2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
區人大年度總收入589.06萬元，其中本年收入549.15萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入510.01萬元，比上年決算數減少34.97萬元，下降6.42%。主要原因：一是當年人員有調動；二是當年有人員退休。
2．事業收入0萬元，與上年決算數相同。
3．經營收入0萬元，與上年決算數相同。
4．上級補助收入0萬元，與上年決算數相同。
5．其他收入39.14萬元，比上年決算數增加26.57萬元，增長211.38%。主要原因是2017年我單位有外出培訓學習。
（二）年度支出總體情況
區人大2017年度總支出589.06萬元，其中本年支出539.57萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出415.75萬元，主要用于工資福利、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出，比上年的決算數減少18.42萬元，下降4.24%，主要原因是當年人員有調動和有人員退休。
2. 社會保障和醫療衛生支出類支出87.54萬元，主要用于我單位離退休人員支出等，比上年決算數減少7.19萬元，減少7.59%，主要原因是當年人員有調動和有人員退休。
3. 醫療衛生與計劃生育支出12.68萬元，主要用于醫療保障和計劃生育事務支出。 -
4. 住房保障（類）支出23.60萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數增加1.24萬元，上升5.55%，主要原因是2017年1月公積金基數有上調。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
武江區人大辦2017年度財政撥款收入合計510.01萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入510.01萬元，比年初預算數增加143.14萬元，增長39.02%；主要原因是單位人員調入和在職人員工資、退休人員退休費支出有增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數相同。
（二）2017年度財政撥款支出說明
武江區人大辦2017年度財政撥款支出合計519.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出519.75萬元，比年初預算數增加152.88萬元，增長41.67%；主要原因是單位人員調入和在職人員工資、退休人員退休費支出有增加。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數相同。
分功能科目看，一般公共服務（類）支出395.93萬元，主要用于人大事務、其他事務支出、其他一般公共服務支出，其中人大事務279.28萬元、其他一般公共服務支出114.50萬元；社會保障和就業支出（類）87.54萬元，主要用于退休干部福利待遇支出；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）12.67萬元，主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助、計劃生育等；住房保障支出（類）23.60萬元，主要用于單位人員住房公積金的繳存。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
區人大常委會辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少3.7萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元；公務接待費支出決算減少3.7萬元。公務接待費支出減少3.7萬元的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元.
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出28.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少13.17萬元，降低31.48%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求。其中辦公3.12萬元、郵電費0.35萬元、會議費8萬元、一般設備購置費2.4萬元、其他商品和服務支出5.97萬元等。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額2.4萬元，其中：政府采購貨物支出2.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。其中：授予小微企業合同金額2.4萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。未開展
2．部門決算中項目績效自評結果。未開展
3．重點項目績效評價報告。未開展
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。未開展
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，以下對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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