2017年度中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室（部門）決算公開
目 錄
第一部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共2個,
分別是中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室、武江區(qū)體育局。根據(jù)職責(zé)，區(qū)委辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：文秘股、綜合信息股、督查調(diào)研股。
（二）部門主要職責(zé)
中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合武江區(qū)的實際情況，制定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)工作的規(guī)定和辦法，并組織實施。主要職責(zé)：
（1）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合本區(qū)實際，研究擬定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的辦法和制度，并組織實施；
（2）加強(qiáng)區(qū)政府后勤管理、服務(wù)工作，保障機(jī)關(guān)工作的有序，加強(qiáng)車輛、機(jī)關(guān)食堂、物業(yè)、環(huán)境的管理；
（3）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、更新、報廢及車輛檔案的管理，負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)車輛的交通安全管理、車輛牌證管理、組織實施定點加油；
（4）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房和配套設(shè)施的維修，改造和使用安排等綜合管理工作；
（5）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域環(huán)境和安全保衛(wèi)等事務(wù)管理工作，承擔(dān)全區(qū)性重大會議的會務(wù)后勤保障工作；
（6）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)干部職工工作用餐及服務(wù)管理工作；
（7）協(xié)助推進(jìn)區(qū)機(jī)關(guān)后勤改革與發(fā)展，抓好機(jī)關(guān)后勤崗位培訓(xùn)、等級考核工作的職能；
（8）完成區(qū)政府交辦的其他事項。
第二部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年部門決算表
包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。（具體格式見附表）
第三部分 中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年度總收入1205.53萬元，其中本年收入1205.53萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1201.6萬元，比上年決算數(shù)增加1.03萬元，增加0.09%。與上年度基本持平。
2．其他收入3.93萬元，比上年決算數(shù)減少4.93萬元，減少55.64%。主要原因是其他收入減少，項目減少。
（二）年度支出總體情況
中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年度總支出1232.04萬元，其中本年支出1232.04萬元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)(類)支出655.52萬元，主要用于：區(qū)委辦公室、政府辦公室工作人員工資、津貼、公用經(jīng)費等。比上年決算數(shù)減少138.72萬元，下降17.47%，主要原因是項目減少，支出減少。
科學(xué)技術(shù)（類）支出16.1萬元，主要支出項目有：2017年檔案數(shù)字化經(jīng)費項目支出13.71萬元；涉密信息化建設(shè)資金7.33萬元。比上年決算數(shù)減少3.53萬元，下降17.98%，主要原因是項目減少，支出減少。
其他支出（類）支出277.38萬元，主要支出項目有：用于體育事業(yè)的彩票公益金277.38萬元。比上年決算數(shù)增加120.64萬元，增加76.97%，主要原因是項目增加，支出增加。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年度財政撥款收入合計1201.6萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入924.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加221.69萬元，增長31.56%；主要原因是項目增加，收入增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入277.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加64.88萬元，增長30.53%。主要原因是項目增加，收入增加。
（二）2017年度財政撥款支出說明
中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年度財政撥款支出合計1229.44元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 952.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加249.53萬元，增長35.52%；主要原因項目增加，支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出277.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加64.88萬元，增長30.53%。主要原因是項目增加，支出增加。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）293.29萬元，主要用于政府辦公室工作人員工資、津貼、公用經(jīng)費等；一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）35.3萬元，主要用于檔案局工作人員工資、津貼、公用經(jīng)費等；一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）199.17萬元，主要用于住房維修和物業(yè)管理補貼。
科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)（款）13.71萬元，主要用于2017年檔案數(shù)字化經(jīng)費項目支出13.71萬元。
文化體育與傳媒（類）體育（款）46.53萬元，主要用于體育局工作人員工資、津貼、公用經(jīng)費等。文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）29.33萬元，主要用于國民體質(zhì)測試和戶外健身的器材設(shè)施資金。
農(nóng)林水（類）普惠金融發(fā)展支出（款）26.27萬元，主要用于2017年普惠金融村村通項目資金26.27萬元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）42.11萬元，主要于工作人員的住房公積金。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算 0萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的 100%；公務(wù)接待費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平，都為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少27.68萬元，降低56.56%。主要原因是節(jié)約開支。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額31.48萬元，其中：政府采購貨物支出31.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛38輛。國有資產(chǎn)總金額7004.4萬元，其中：房屋及建筑物5306.71萬元，專用設(shè)備：2.71萬元，通用設(shè)備（含車輛）1562.69萬元，家具用具132.29萬元。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
1．績效管理工作總體情況，本單位沒開展績效工作項目。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果，本單位在部門決算中沒有項目績效評價結(jié)果。
3．重點項目績效評價報告，本單位沒有重點項目績效評價報告
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告，本單位沒有項目績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用
中共韶關(guān)市武江區(qū)委辦公室
2018年8月14日
