2017年度韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室部門決算公開
目 錄
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室概況
（一）部門主要職責
韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室是主管土地和房屋征收工作的職能部門。主要職責：承接市人民政府或市國土資源局委托武江區(qū)開展土地儲備規(guī)劃范圍內(nèi)的土地及國有土地上房屋征收的具體實施工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地房屋征收征用補償?shù)恼吆头煞ㄒ?guī)，承擔轄區(qū)范圍內(nèi)土地以及國有土地上房屋的征收和補償?shù)木唧w工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我部門（韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室）2017年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局（委、部、辦）本級1個預算單位。設(shè)六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正股級，包括：綜合股、財務股、政策法規(guī)股、國有土地上房屋征收管理股、集體土地征收管理股、安置監(jiān)管股。我部門沒有下屬單位。
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年部門決算表
各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。具體詳見公開附表。
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年度總收入6327.02萬元，其中本年收入6327.02萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入6327.02萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：本部門是2017年新增單位。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）年度支出總體情況
韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年度總支出6327.02萬元，其中本年支出6327.02萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出300萬元，主要用于區(qū)征收辦及兩鎮(zhèn)兩街征收辦的辦公費、勞務費、其他交通費用等征拆工作經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門是2017年新增單位。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.55萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門是2017年新增單位。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6000萬元，主要用于北江航道擴能升級工程征拆資金和北江航道擴能升級工程拆遷款支出，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門是2017年新增單位。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
4.國土海洋氣象（類）支出24.68萬元，主要用于在職人員工資、住房維修基金、公用經(jīng)費等支出，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門是2017年新增單位。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
5.住房保障（類）支出1.79萬元，主要用于在職人員住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門是2017年新增單位。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年度財政撥款收入合計6327.02萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3327.02萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是本部門是2017年新增單位；政府性基金預算財政撥款收入3000萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是本部門是2017年新增單位。
（二）2017年度財政撥款支出說明
韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年度財政撥款支出合計6327.02萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3327.02萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是本部門是2017年新增單位；政府性基金預算財政撥款支出3000萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是本部門是2017年新增單位。
分功能科目看，一般公共服務（類）其他一般公共服務（款） 300萬元，主要用于區(qū)征收辦及兩鎮(zhèn)兩街征收辦的辦公費、勞務費、其他交通費用等征拆工作經(jīng)費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）0.55萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債券收入安排（款）3000萬元，主要用于北江航道擴能升級工程征拆資金支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）3000萬元，主要用于北江航道擴能升級工程拆遷款支出；國土海洋氣象（類）國土資源事務（款）24.68萬元，主要用于在職人員工資、住房維修基金、公用經(jīng)費等支出；住房保障（類）住房改革（款）1.79萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
韶關(guān)市武江區(qū)土地和房屋征收管理辦公室2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于（大于）預算數(shù)的主要原因是本部門是2017年新增單位。（各部門根據(jù)實際情況說明，如小于預算數(shù)，可以表述為：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；如大于預算數(shù)，可以表述為：根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，臨時增加出國任務或購買車輛等）
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是本部門是2017年新增單位；公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是本部門是2017年新增單位；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是本部門是2017年新增單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出0萬元，2017年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。2017年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加（減少）（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本部門是2017年新增單位。其中辦公費0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、租賃費0萬元、培訓費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出2萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金3300萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“征拆工作經(jīng)費”、“北江航道擴能升級工程拆遷款”、等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出3300萬元。從評價情況來看，征拆工作經(jīng)費、北江航道擴能升級工程拆遷款項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。征拆工作經(jīng)費項目厲行節(jié)約、合理支出，保障區(qū)征收辦、各鎮(zhèn)（街）土地和房屋征收工作正常運轉(zhuǎn)；北江航道擴能升級工程拆遷款項目專款專用，保障了該項目土地和房屋征拆補償對象的合法權(quán)益，確保該項目如期完成了土地和房屋征拆工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
