2017年度韶關(guān)市國土資源局武江分局（部門）決算公開
目 錄
第一部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2017年決算組成單位1個(gè)，是韶關(guān)市國土資源局武江分局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有6個(gè)：辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股、土地利用管理股、地籍與測(cè)繪地理信息管理股、礦產(chǎn)資源與地質(zhì)環(huán)境管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
韶關(guān)市國土資源局武江分局下設(shè)西河國土資源所（西河國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)）、西聯(lián)國土資源所（西聯(lián)國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)）、重陽國土資源所（重陽國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)）、龍歸國土資源所（龍歸國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)）、江灣國土資源所（江灣國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)），為韶關(guān)市國土資源局武江分局的派出機(jī)構(gòu);代管韶關(guān)市武江區(qū)國土資源技術(shù)中心及韶關(guān)市武江區(qū)土地開發(fā)整理中心。
（二）部門主要職責(zé)
韶關(guān)市國土資源局武江分局是主管土地與礦產(chǎn)資源工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；編制實(shí)施全區(qū)土地與礦產(chǎn)資源規(guī)劃；負(fù)責(zé)耕地保護(hù)工作；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源管理秩序工作；組織實(shí)施地籍管理工作，負(fù)責(zé)年度土地變更調(diào)查工作，參與調(diào)處重大土地權(quán)屬糾紛工作；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)助制定、修編和實(shí)施轄區(qū)內(nèi)土地利用總體規(guī)劃，劃定并保護(hù)基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)，做好土地開發(fā)整理補(bǔ)充耕地工作；協(xié)助轄區(qū)內(nèi)各類用地的審查報(bào)批工作；協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)的土地管理、礦產(chǎn)資源管理及測(cè)繪管理各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作；負(fù)責(zé)做好地質(zhì)災(zāi)害巡查防治工作；開展國土資源執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查工作；做好國土資源違法案件的調(diào)查取證和處理工作；調(diào)處國土資源權(quán)屬糾紛；承辦上級(jí)部門交辦的其它工作。
第二部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（具體格式見附件2-1）
第三部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度總收入 894.96 萬元，其中本年收入 894.96 萬元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入 894.96萬元。財(cái)政撥款收入沒有上年可比決算數(shù)據(jù)，主要原因是：我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。
（二）年度支出總體情況
韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度總支出894.96 萬元，其中本年支出894.96萬元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出894.96 萬元，主要用于基本支出決算總額471.28萬元，其中：工資福利支出297.94萬元；商品服務(wù)支出85.73萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出79.90萬元；其他資本性支出7.71萬元。項(xiàng)目支出423.68萬元，主要用于：土地管理、礦產(chǎn)資源管理及測(cè)繪管理各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，地質(zhì)災(zāi)害巡查防治工作，國土資源執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查工作，國土資源違法案件的調(diào)查取證和處理工作。以上支出沒有上年可比決算數(shù)據(jù)，主要原因是：我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 894.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入894.96 萬元。財(cái)政撥款收入沒有上年可比決算數(shù)據(jù)，主要原因是：我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 894.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 894.96萬元。財(cái)政撥款支出沒有上年可比決算數(shù)據(jù)，主要原因是：我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出5.26萬元，主要用于單位績效考核獎(jiǎng)勵(lì)和退休人員慰問支出；國土資源事務(wù)支出844.60萬元,主要用于推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作、用地審批工作、礦山地質(zhì)環(huán)境治理工作、地質(zhì)災(zāi)害防治工作、礦產(chǎn)資源管理工作、土地動(dòng)態(tài)巡查工作、土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作及行政運(yùn)行基本費(fèi)用等支出；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3.05萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資統(tǒng)發(fā)及工作經(jīng)費(fèi)支出等；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.72萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政正職崗位補(bǔ)貼；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.60萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育險(xiǎn)；住房保障支出29.73萬元，主要用于在職人員住房公積金。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為35.17 萬元，完成預(yù)算36.05 萬元的97.56 %。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22.80萬元，完成預(yù)算23 萬元的 99.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.37萬元，完成預(yù)算13.05 萬元的94.79 %。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約.
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算沒有上年可比決算數(shù)據(jù)，主要原因是：我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 22.80萬元，占64.83 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 12.37萬元，占35.17 %。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 22.80萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出22.80萬元。2017年本部門公務(wù)用車保有量為一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、執(zhí)法巡查摩托車15輛。主要用于分局機(jī)關(guān)和國土所車輛維修、車輛保險(xiǎn)、年審以及汽車油費(fèi)等。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出12.37萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村民土地爭(zhēng)議、土地確權(quán)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害巡查及整治、打擊非法開采及違法用地等協(xié)調(diào)接待費(fèi)用；用于業(yè)務(wù)工作協(xié)調(diào)、相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，區(qū)國土資源局機(jī)關(guān)、西河國土資源所、西聯(lián)國土資源所、龍歸國土資源所、重陽國土資源所及江灣國土資源所，發(fā)生國內(nèi)接待210次，接待人數(shù)共210人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出沒有上年可比決算數(shù)據(jù)，主要原因是：我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。其中辦公13.72萬元、印刷費(fèi)1.03萬元、郵電費(fèi)0.01萬元、差旅費(fèi)3.01萬元、會(huì)議費(fèi)1.92萬元、福利費(fèi)1.87萬元、日常維修費(fèi)4.20萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)15.51萬元、辦公用房水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)1.36萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)6.60萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.40萬元、其他費(fèi)用19.11萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額104.46萬元，其中：政府采購貨物支出7.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出96.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額96.75萬元，占政府采購支出總額的92.26%。（市直部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：2017年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2017年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門（含下轄五個(gè)國土所）共有車輛23輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、執(zhí)法巡查摩托車15輛。公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車中有4輛登記在我分局名下，有4輛登記在市國土局名下。因我單位于2016年9月份下放武江區(qū)，車輛沒有辦理移交手續(xù)，所有權(quán)屬于市國土資源局，車輛數(shù)據(jù)沒有納入2017年決算。分局無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。我分局未組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
2．部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。我分局無部門決算中增加項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。我分局無由財(cái)政部門組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告。
4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。我分局無項(xiàng)目納入其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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