2016年度韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)（2018年5月7日補(bǔ)充公開(kāi)）
目 錄
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位2個(gè)，分別是武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)和武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心隸屬區(qū)殘聯(lián)管理，不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)主要負(fù)責(zé)開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)活動(dòng)。
武江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)辦理核發(fā)殘疾人證；區(qū)屬各用人單位年度分散按比例安排殘疾人就業(yè)的年審、殘疾人就業(yè)保障金的征收、殘疾人求職登記、推薦就業(yè)以及就業(yè)需求調(diào)查等服務(wù)工作；開(kāi)展庇護(hù)性就業(yè)工作。
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算表
韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度總收入500.68萬(wàn)元，其中本年收入500.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入500.68萬(wàn)元，比上年461.14決算數(shù)增加39.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)9 %。主要原因是由于殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的發(fā)放人數(shù)增加及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）2016年度支出總體情況
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度總支出503.59 萬(wàn)元，其中本年支出503.59萬(wàn)元。具體情況如下：
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算93.93萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的19%。其中：工資福利支出46.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.31萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共93.93萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）；
1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）決算支出54.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.37萬(wàn)元，主要原因是：新增退休人員。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出7.14萬(wàn)元，比上年決算增加1.47萬(wàn)元，主要原因是：新增退休人員，調(diào)整發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）決算支出2.12萬(wàn)元，比上年決算增加0.09萬(wàn)元。主要原因是：行政供給人員收入增加標(biāo)準(zhǔn)，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）決算支出0.1萬(wàn)元，與上年決算對(duì)比無(wú)變化。
5．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）決算支出5.95萬(wàn)元，比上年決算增加0.72萬(wàn)元，主要原因是：行政供給人員收入增加標(biāo)準(zhǔn)，繳納住房公積金費(fèi)用增加。
6.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)決算支出23.88萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出決算409.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的81%，與上年決算相比，增長(zhǎng)5%。
2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共409.66萬(wàn)元，具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）決算支出286.32萬(wàn)元。比上年決算增加37.92萬(wàn)元。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）決算支出12.84萬(wàn)元，比上年決算增加0.84萬(wàn)元。
3．其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）決算支出110.5萬(wàn)元，比上年決算減少17.7 萬(wàn)元。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.03萬(wàn)元，完成預(yù)算0.4萬(wàn)元的8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.03萬(wàn)元，完成預(yù)算0.4萬(wàn)元的8%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬(wàn)元，占100%。比上的減少0.07萬(wàn)元，減少230%。主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化，公務(wù)接待費(fèi)下降。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.03萬(wàn)元。比上年6.17萬(wàn)元增加0.14萬(wàn)元，減少2%。主要原因嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約常態(tài)化，公務(wù)接待費(fèi)下降。包括辦公費(fèi)3.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)1.53萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.64萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，2016年武江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)固定資產(chǎn)賬面總額為17.53萬(wàn)元。按照固定資產(chǎn)分類(lèi)：通用設(shè)備10.63萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備4.93萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物1.97萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
