2016年度韶關市武江區(qū)總工會決算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 韶關市武江區(qū)總工會概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 韶關市武江區(qū)總工會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關市武江區(qū)總工會2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關市武江區(qū)總工會概況
（一）部門機構設置
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
1、部門機構設置：
按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個,根據(jù)我會的實際不內(nèi)設職能股室，下屬正股級事業(yè)單位，韶關市武江區(qū)總工會職工服務中心為非獨立核算單位由區(qū)總工會統(tǒng)一編報決算。
2、職能：
（1）武江區(qū)總工會是區(qū)委領導下的負責工會工作的群眾團體。
（2）韶關市武江區(qū)總工會職工服務中心負責向職工提供幫扶、依法維權、就業(yè)指導。
（二）人員構成情況
武江區(qū)總工會機關行政編制2名，實際在職人數(shù)2名，退休人員3名。下屬機構韶關市武江區(qū)總工會職工服務中心事業(yè)編制2名，實際在職人數(shù)1名。
（三）決算年度的主要工作任務
根據(jù)韶關市總工會韶工辦（2016）3號文關于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，結合本單位的情況，工會要組織職工開展文娛、體育活動。根據(jù)韶關市總工會關于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業(yè)技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動。
第二部分 韶關市武江區(qū)總工會2016年部門決算表
應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
第三部分 韶關市武江區(qū)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）預決算收入說明
2016年度部門決算總收入74.93萬元，比預算總收入45.62萬元增加收入29.31萬元，增長了64.75%。
（二）預決算支出說明
2016年度部門決算總支出75.96萬元，比預算總支出45.62萬元增加支出30.34萬元，增長了66.50%.其中：基本支出決算總額70.96萬元，比基本支出預算額38.62萬元增加了32.34萬元，增長了83.74%;項目支出決算5萬元，比項目支出預算額7萬元減少2萬元。
2016年度部門決算項目支出全部用于“五一節(jié)活動及機關游園活動”
（一）年度收入總體情況
韶關市武江區(qū)總工會2016年度總收入 75.96萬元，其中本年收入75.96 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 74.93萬元，比上年決算數(shù)46.12萬元增加28.81萬元，增長 62.47 %。主要原因：一是財政撥付日常公用經(jīng)費大幅提高；二是人員社保、調(diào)資支出增加。
2．其他收入1.2 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。主要原因：人員調(diào)入的公用經(jīng)費轉(zhuǎn)入。
（二）年度支出總體情況
韶關市武江區(qū)總工會2016年度總支出 75.96萬元，其中本年支出 75.96 萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務（類）支出 75.96 萬元，主要用于基本支出決算總額70.96萬元，其中：工資福利支出30.93萬元，商品服務支出3.21萬元，對個人和家庭的補助支出35.74萬元其他支出1.08萬元。項目支出5萬元：其中主要用于五一節(jié)活動及機關游園活動3萬元比上年決算數(shù)43.62萬元增加27.34 萬元，增長62.68%，主要原因是人員社保、調(diào)資、住房維修基金支出增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
韶關市武江區(qū)總工會2016年度財政撥款收入合計 74.93萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入74.93 萬元，比年初預算數(shù)45.62萬元增加（減少） 30.34萬元，增長（下降）66.50 %；主要原因是日常公用經(jīng)費大幅提高，人員社保、調(diào)資、住房維修基金支出增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
韶關市武江區(qū)總工會2016年度財政撥款支出合計 74.93萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 74.93萬元，比年初預算數(shù)45.62萬元增加29.31 萬元，增長64.25 %；主要原因是人員社保、調(diào)資、住房維修基金支出增加.
分功能科目看，一般公共服務（類）群眾團體事務（款） 74.93萬元，主要用于在職及退休人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助及項目支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
韶關市武江區(qū)總工會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.18 萬元，完成預算 0.4萬元的45 %。其中：公務接待費支出決算為 0.18 萬元，完成預算 0.4萬元的45 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，公務用車保有量1臺，已交政府辦統(tǒng)籌使用，車輛發(fā)生的運行維護費統(tǒng)一由政府辦承擔。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.61萬元，下降89.94 %。其中：公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降（增長）65.38 %。公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是公務用車保有量1臺，已交政府辦統(tǒng)籌使用，車輛發(fā)生的運行維護費統(tǒng)一由政府辦承擔；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出 0.18萬元，占 45%。具體情況如下：
1.公務接待費支出 0.18 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年發(fā)生國內(nèi)接待 4次，接待人數(shù)共 30人。主要包括上級及兄弟單位。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出3.21萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少1.5萬元，（降低）31.85%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門占有國有資產(chǎn)總額為16.02萬元，種類有汽車、空調(diào)。固定資產(chǎn)數(shù)量共有3件，包括通用設備2件，小計1.34萬元和汽車一輛小計14.68萬元,2015年9月交由區(qū)政府統(tǒng)籌使用。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。完成“五一”勞動節(jié)活動、大型職工體育運動會等2項工作，實施2個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。其中，一級項目2個，共涉及資金7萬元，自評覆蓋率達到100%。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
