2016年度中共韶關市武江區委辦公室決算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 中共韶關市武江區委辦公室概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 中共韶關市武江區委辦公室2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共韶關市武江區委辦公室2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共韶關市武江區委辦公室概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求，2016年區委辦公室決算組成單位3個，分別是中共韶關市武江區委辦公室、武江區史志辦公室、武江區體育局。
根據職責，區委辦公室設3個內設機構：文秘股、綜合信息股、督查調研股。
（二）部門主要職責
主要職責：（1）根據黨中央的路線、方針、政策和省、市、區委的指示，結合我區實際，提出貫徹執行的建議意見，對區委的工作部署和黨的各項政策的貫徹執行情況進行督促。
（2）緊緊圍繞貫徹黨的路線、方針政策和區委的中心工作及領導關注的重大問題，負責對全區政治、經濟、思想、文化和改革開放中的重大政策性問題的調查研究；負責對全區政策性文件的制定進行初審和規范；做好信息收集和反饋工作，為區委科學決策和指導工作提供依據。
（3）根據區委的意見，處理下屬黨組織給區委的請示，負責區委文件、重要報告、領導講話稿的起草、修改、審核、制發等工作。負責中央、省、市、區機關及有關單位發送區委文件、心寒的收發管理和區委、區委辦公室文書檔案的管理工作。
（4）負責和協調區委重要會議的會務工作和區委領導同志參加重大活動的安排。
（5）受區委委托，指導區人大辦、區政府辦、區政協辦的工作，并協調部門之間的關系，共同完成區委交辦的工作。對各部門和各鎮（街道）辦公室進行業務指導。
（6）負責區委主要工作目標的編制和分解工作，負責區級各部門、鄉（鎮）目標責任的組織、協調、指導、檢查、考評、獎懲等管理督查工作。
（7）負責協調全區調研工作，加強調研網絡建設。
（8）負責全區黨政系統的密碼通信、密碼保密管理；負責黨委、政府辦公室系統辦公自動化保密管理工作；負責全區保密工作。
（9）負責聯系、協調各新聞媒體對區委、區政府重大措施、重大政務活動的宣傳工作。
（10）協助區委領導組織處理需由區委直接處理的突發事件和重大事故。
（11）負責處理群眾來信，接待群眾來訪，指導各鎮、街道和區直各部門信訪工作，及時向區委、區政府報告信訪工作有關情況。
（12）負責市委領導同志和其他縣（市、區）黨委系統領導同志來區參觀考察的接待工作。
（13）完成區委和市委辦公室交辦的其他事項。
第二部分 中共韶關市武江區委辦公室2016年部門決算表
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》細化公開到經濟分類款級科目。
第三部分 中共韶關市武江區委辦公室2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共韶關市武江區委辦公室2016年度總收入1209.43萬元，其中本年收入1209.43萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1200.57萬元，比上年決算數增加104.54萬元，增長9.53%。主要原因：工資福利和個人對家庭的補助收入增長。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數相同。
3．事業收入0萬元，與上年決算數相同。
4．經營收入0萬元，與上年決算數相同。
5．其他收入8.86萬元，比上年決算數減少87.6萬元，減少90.81%。主要原因：其他收入減少。
（二）年度支出總體情況
中共韶關市武江區委辦公室2016年度總支出1183萬元，其中本年支出1183萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出794.24萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務和其他一般公共服務支出，比上年決算數增加139.42萬元，增長14.57%。
2.社會保障和就業（類）支出92.32萬元，主要用于行政事業單位離退休支出，比上年決算數減少11.14萬元，減少10.76%。
3.醫療衛生與計劃生育（類）支出17.11萬元，主要用于醫療保障和計劃生育事務支出，比上年決算數減少3.9萬元，減少29.52%。
4.住房保障（類）支出42.13萬元，主要用于住房公積支出，比上年決算數減少8.49萬元，減少25.24%。
5.文化體育與傳媒支出58.83萬元。主要用于文化支出，比上年決算數增加15.9萬元，，主要原因：工作項目增加。
6.其他支出156.74萬元。主要用于彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出，比上年決算數減少28.7萬元，減少15.48%。主要原因：工作項目減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
中共韶關市武江區委辦公室2016年度財政撥款收入合計1200.57萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1043.83萬元，比年初預算數增加664.1萬元，增長1748.87%；主要原因是工資福利、對個人及家庭的補助有所調升和項目增加；政府性基金預算財政撥款收入156.74萬元，比年初預算數增加87.74萬元，增長1271.59%；主要原因是項目增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
中共韶關市武江區委辦公室2016年度財政撥款支出合計1174.14萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1017.4萬元，比年初預算數增加637.67萬元，增長1679%；主要原因是工資福利和對個人及家庭的補助有所調升；政府性基金預算財政撥款支出156.74萬元，比年初預算數增加87.74萬元，增長1271.59%；主要原因是項目增加。
分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）785.38萬元，主要用于工資福利、公用經費、項目支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）92.32萬元，主要用于退休干部福利待遇支出；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）17.11萬元，主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助等；醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）0.52萬元，主要用于獨生子女費；住房保障支出（類）住房改革支出（款）42.13萬元，主要用于住房公積金繳存。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
中共韶關市武江區委辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
中共韶關市武江區委辦公室2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出0萬元，2016年本部門公務用車保有量為46輛。
3.公務接待費支出0萬元，本單位沒有公務接待費。2016年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待0次，接待人數共0人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
中共韶關市武江區委辦公室2016年部門機關運行經費支出24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少0.9萬元，減少3.61%。主要原因是支出減少。
（二）政府采購支出情況說明
中共韶關市武江區委辦公室2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛46輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。2016年未開展預算績效管理工作。
2．部門決算中項目績效自評結果。我部門在部門決算中未開展項目績效評價。
3．重點項目績效評價報告。2016年本區財政部門未組織開展有關重點項目績效評價，故無相關報告。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。無
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
