2016年度中共韶關(guān)市武江區(qū)委政法委員會決算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 武江區(qū)委政法委概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 武江區(qū)委政法委2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 武江區(qū)委政法委2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 武江區(qū)委政法委概況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、綜治室、維穩(wěn)室、防范室、國安辦。
（二）部門主要職責(zé)
主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針以及區(qū)委的決策和部署。
2、組織政法工作中有關(guān)法律及重大政策的調(diào)查研究；指導(dǎo)政法工作改革，對依法治區(qū)提出意見、建議。
3、研究處理政法工作中的重大問題并及時向區(qū)委提出建議；對一定時期的政法工作作出全局性部署，并檢查落實。
4、維護政法各部門依法獨立行使職權(quán)；依法組織開展執(zhí)法監(jiān)督；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法各部門的工作；組織研究和討論有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)維護社會穩(wěn)定組織社會治安綜合治理工作，調(diào)查、掌握社會治安綜合治理方面的新情況、新問題；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施。
6、組織、協(xié)調(diào)或指揮處置本區(qū)的有關(guān)緊急情況和突發(fā)事件。
7、研究和指導(dǎo)全區(qū)政法隊伍建設(shè)；協(xié)助區(qū)委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍。
8、承辦區(qū)委和市委政法委員會、市綜治辦（創(chuàng)平辦）、市委防范辦、市維穩(wěn)辦、市依法治區(qū)辦等的其他事項。
第二部分 武江區(qū)委政法委2016年部門決算表
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
第三部分 武江區(qū)委政法委2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
武江區(qū)委政法委2016年度總收入289.04萬元，其中本年收入270.52萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入254.42萬元，比上年決算數(shù)增加82.69萬元，增長48.2 %。主要原因：重點工作任務(wù)增加，工資福利和個人對家庭的補助收入增長。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
5．其他收入16.1萬元，比上年決算數(shù)減少5.09萬元，下降46.2 %。主要原因：其他收入減少。
（二）年度支出總體情況
武江區(qū)委政法委2016年度總支出289.04萬元，其中本年支出266.09萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出208.04萬元，主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加76.81萬元，增長58.5%，主要原因：重點工作任務(wù)增加，工資福利和個人對家庭的補助收入增長。
2.公共安全支出31.67萬元，主要用于其他公共安全支出，比上年決算數(shù)增加26.18萬元，增長476.9%，主要原因：工作項目增加。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出13.63萬元，主要用于項目有行政事業(yè)單位離退休支出，比上年決算數(shù)增加0.84萬元，增長6.6%，主要原因：退休干部福利待遇提升。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.22萬元，主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加0.27萬元，增加9.2%，基本持平。
5.住房保障（類）支出9.52萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加0.91萬元，上升10.6%，基本持平。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
武江區(qū)委政法委2016年度財政撥款收入合計254.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入254.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加77.55萬元，增長43.8%；主要原因是工資福利和對個人及家庭的補助有所調(diào)升；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
（二）2016年度財政撥款支出說明
武江區(qū)委政法委2016年度財政撥款支出合計253.89萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出253.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加77.02萬元，增長43.5%；主要原因是工作任務(wù)增加，工資福利和對個人及家庭的補助有所調(diào)升；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）支出208.04萬元，主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出；公共安全支出31.67萬元，主要用于其他公共安全支出；社會保障和就業(yè)（類）支出13.63萬元，主要用于項目有行政事業(yè)單位離退休支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.22萬元，主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)支出；住房保障（類）支出9.52萬元，主要用于住房公積金支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
武江區(qū)委政法委2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.49萬元，完成預(yù)算7.5萬元的73.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.55萬元，完成預(yù)算 萬元的113.8%；公務(wù)接待費支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算3.5萬元的26.9%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.17萬元，下降17.6%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.26萬元，下降21.7 %；公務(wù)接待費支出決算增加0.09萬元，增長10.6%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.55萬元，占82.9%；公務(wù)接待費支出0.94萬元，占17.1%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.55萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車運行及維護支出4.55萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機要通信。
3.公務(wù)接待費支出0.94萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共發(fā)生國內(nèi)接待5 次，接待人數(shù)共158人。主要包括上級單位檢查和其他地域相關(guān)單位交流工作。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出28.05萬元，比上年增加16.6萬元，增長144.9%。主要原因是：工作任務(wù)增加，行政運行成本增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出2.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。2016年未開展預(yù)算績效管理工作。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門在部門決算中未開展項目績效評價。
3．重點項目績效評價報告。2016年本區(qū)財政部門未組織開展有關(guān)重點項目績效評價，故無相關(guān)報告。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。無
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
