2016年度韶關市武江區社會工作委員會決算公開(2018年5月7日補充公開)
目 錄
第一部分 武江區社工委概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 武江區社工委2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 武江區社工委2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 武江區社工委概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共1個。（二）部門主要職責
武江區社工委是主管社會工作的職能部門。主要職責是貫徹執行中央和省、市有關法律、法規和政策；研究社會工作重大問題并提出政策建議；統籌指導和綜合協調全區開展社會工作，督查檢查社會工作規劃、政策和重點任務落實情況；負責推進和創新群眾工作，協調建立健全群眾利益協調、訴求表達、矛盾調處、權益保障機制；研究推動社會建設和管理體制改革創新。
第二部分 武江區社工委2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 武江區社工委2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
武江區社工委2016年度總收入52.22萬元，其中本年收入45.34萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入45.33萬元，比上年決算數增加10.11萬元，增長28.7 %。主要原因：一是工作任務增加，二是工資福利增加，三是辦公經費增加。
2．無上級補助收入。
3．無事業收入。
4．無經營收入萬元。
5．其他收入0.01萬元，比上年決算數減少2.03萬元，下降99.5%。主要原因：利息收入。
（二）年度支出總體情況
武江區社工委2016年度總支出52.22萬元，其中本年支出47.59萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出 萬元，主要用于……（列出主要項目支出），比上年決算數增加（減少） 萬元，增長（下降）--%，主要原因是……。[部門根據實際情況對與上年數據相比變動較大或異常的數據說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
2.教育（類）支出 萬元，主要支出項目有……（列出主要項目支出），比上年決算數增加（減少） 萬元，增長（下降）--%，主要原因是……。[部門根據實際情況對與上年數據相比變動較大或異常的數據說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
……
二、xx年度財政撥款收入支出總表說明
（一）xx年度財政撥款收入說明
xxx（部門名稱）xx年度財政撥款收入合計 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 萬元，比年初預算數增加（減少） 萬元，增長（下降） %；主要原因是……；政府性基金預算財政撥款收入 萬元，比年初預算數增加（減少） 萬元，增長（下降） %；主要原因是……
（二）xx年度財政撥款支出說明
xxx（部門名稱）xx年度財政撥款支出合計 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 萬元，比年初預算數增加（減少） 萬元，增長（下降） %；主要原因是……；政府性基金預算財政撥款支出 萬元，比年初預算數增加（減少） 萬元，增長（下降） %；主要原因是……
分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款） 萬元，主要用于……；一般公共服務（類）政協事務（款） 萬元，主要用于……。
……
三、xx年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
xxx（部門名稱）xx年度“三公”經費財政撥款支出決算為 萬元，完成預算 萬元的 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 萬元，完成預算 萬元的 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為 萬元，完成預算 萬元的 %；公務接待費支出決算為 萬元，完成預算 萬元的 %。xx年度“三公”經費支出決算小于（大于）預算數的主要原因是……（各部門根據實際情況說明，如小于預算數，可以表述為：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；如大于預算數，可以表述為：根據工作需要，經報請批準，臨時增加出國任務或購買車輛等）
與上年相比，xx年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少（增加）萬元，下降（增長） %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加） 萬元，下降（增長） %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加） 萬元，下降（增長） %；公務接待費支出決算減少（增加） 萬元，下降（增長） %。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是……；公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是……；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是……。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 萬元，占 %；公務用車購置及運行維護費支出 萬元，占 %；公務接待費支出 萬元，占 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 個、累計XX人次。開支內容包括：（1）參加XX會議支出 萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出 萬元，主要用于……；（3）境外業務培訓及考察 萬元，主要用于……。
2.公務用車購置及運行維護費支出 萬元，其中：公務用車購置支出為 萬元，xx年公務用車購置數 輛，主要包括……；公務用車運行及維護支出 萬元，xx年本部門公務用車保有量為 輛，主要用于……。
3.公務接待費支出 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待……。xx年，本部門共接待國外來訪團組 個，來訪外賓 人次，主要包括……；發生國內接待 次，接待人數共 人。主要包括……。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
xx年本部門機關運行經費支出XX萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加（減少）（減少）XX萬元，增長（降低）XX%。主要原因是：……（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
（二）政府采購支出情況說明
xx年本部門政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。授予中小企業合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產占用情況
截至xx年12月31日，本部門共有車輛XX輛，其中，一般公務用車XX輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車XX輛、特種專業技術用車XX輛、其他用車XX輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備XX臺（套），單價100萬元以上專用設備XX臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對xx年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目XX個，二級項目XX個，共涉及資金XX萬元，自評覆蓋率達到XX%。
組織對“XXXX”等XX個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出XX萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
2．部門決算中項目績效自評結果（如有）。我部門在部門決算中增加了XXX及XXX項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，XXX項目自評得分為XX分。發現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目自評得分為XX分。發現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……（在公開項目自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》）。
3．重點項目績效評價報告（如有）。主要是指由財政部門組織開展的有關項目或由市人大財政工委組織開展的重點項目績效評價所形成的報告（部門要根據有關政務公開和保密條款審核）。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（由預算部門結合績效評價工作開展情況，在征求市財政局業務科室意見的基礎上自主選擇公開）。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
