2016年度韶關市武江區殘疾人聯合會
決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經費支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）2016年決算組成單位2個，分別是武江區殘疾人聯合會和武江區殘疾人綜合服務中心。
武江區殘聯不設內設機構。主要負責開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、職業培訓、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動。
武江區殘疾人綜合服務中心隸屬區殘聯管理，不設內設機構。主要負責辦理核發殘疾人證；區屬各用人單位年度分散按比例安排殘疾人就業的年審、殘疾人就業保障金的征收、殘疾人求職登記、推薦就業以及就業需求調查等服務工作；開展庇護性就業工作。
（二）人員構成情況
武江區殘聯屬正科級行政單位，行政編制2人，其中正、副理事長各一名。實有人員4人，其中在職3人，退休人員1人。
武江區殘疾人綜合服務中心屬正股級公益一類事業單位，人員經費屬財政補助一類撥付。事業編制5名，其中主任1名。實有人員4人。
（三）決算年度的主要工作任務。
主要開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、職業培訓、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。
（四）區殘聯負責本級決算和區殘疾人綜合服務中心決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
年收入決算500.68萬元，其中：一般公共預算撥款393.62萬元，政府性基金預算撥款107.05萬元。
三、支出決說明
年支出決算503.59萬元，其中：一般公共預算撥款393.09萬元，政府性基金預算撥款110.5萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算93.93萬元，占財政撥款支出的19%。其中：工資福利支出46.59萬元，商品和服務支出6.03萬元，對個人和家庭的補助41.31萬元。
2016年財政撥款安排的基本支出共93.93萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；
1. 社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行、機關服務（項）決算支出54.75萬元，比上年預算減少1.37萬元，主要原因是：新增退休人員。
2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）決算支出7.14萬元，比上年決算增加1.47萬元，主要原因是：新增退休人員，調整發放標準。
3．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）決算支出2.12萬元，比上年決算增加0.09萬元。主要原因是：行政供給人員收入增加標準，繳納醫療保險費用增加。
4．醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）決算支出0.1萬元，與上年決算對比無變化。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）決算支出5.95萬元，比上年決算增加0.72萬元，主要原因是：行政供給人員收入增加標準，繳納住房公積金費用增加。
6.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)決算支出23.88萬元。
（二）項目支出決算409.66萬元，占財政撥款支出的81%，與上年決算相比，增長5%。
2016年財政撥款安排的項目支出共409.66萬元，具體情況如下：
1.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）決算支出286.32萬元。比上年決算增加37.92萬元。
2. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）決算支出12.84萬元，比上年決算增加0.84萬元。
3．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）決算支出110.5萬元，比上年決算減少17.7 萬元。
四、“三公”經費支出說明
2016年“三公”經費決算為0.03萬元，與上年決算數相減少98%。按資金來源分，財政撥款0.03萬元；按具體項目分，公務接待費支出0.03萬元。
附件：殘聯部門決算公開表格范本
（區殘聯）
