2016年度韶關(guān)市武江區(qū)政協(xié)決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
武江區(qū)政協(xié)部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2016年區(qū)政協(xié)決算組成單位共1 個(gè)，為政協(xié)機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)兩科一室：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)科、宣傳教育科（掛提案工作科）。
其中辦公室負(fù)責(zé)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議及政協(xié)其他會(huì)議的材料、會(huì)務(wù)籌備工作；組織實(shí)施全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議和主席會(huì)議的決議、決定；協(xié)調(diào)組織各專門委員會(huì)的視察、參觀、調(diào)研和座談會(huì)等活動(dòng)；調(diào)查研究本區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的情況，做好調(diào)查綜合，提出意見和建議，供區(qū)委、區(qū)政府參考；負(fù)責(zé)收集和反映各界人士的意見和建議，處理群眾來信來訪工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系和溝通區(qū)委、區(qū)人大和區(qū)政府及其有關(guān)部門；保持與市政協(xié)和各地方政協(xié)組織的橫向聯(lián)系；負(fù)責(zé)起草、校對(duì)、文印、收發(fā)等文書檔案和保密工作；負(fù)責(zé)辦公經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理工作；承辦市政協(xié)、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜；負(fù)責(zé)其他行政事務(wù)。
組織聯(lián)絡(luò)科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和接待各地政協(xié)來訪人員及本會(huì)組團(tuán)出訪的聯(lián)系組織工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、無黨派人士和群眾團(tuán)體，促進(jìn)各方面的團(tuán)結(jié)和合作；協(xié)助做好區(qū)政協(xié)委員的發(fā)展和管理工作；聯(lián)系和組織各專委會(huì)開展考察、參觀、調(diào)研、聯(lián)誼等活動(dòng)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
宣傳教育科負(fù)責(zé)愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、政策的研究和宣傳教育工作；協(xié)助起草政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議及有關(guān)重要會(huì)議的文件等文字材料；開展調(diào)查研究、總結(jié)和交流政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)新聞報(bào)導(dǎo)、信息工作和編輯《武江年鑒》、《檔案》政協(xié)部分；負(fù)責(zé)委員提案的征集、整理、交辦、催辦和跟蹤督辦工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
2015年區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)屬財(cái)政供給人員共18人，其中在職12人，退休6人。
根據(jù)武江區(qū)編辦《關(guān)于印發(fā)<政協(xié)韶關(guān)市武江區(qū)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（韶武機(jī)編〔2005〕56號(hào)），區(qū)政協(xié)設(shè)置政府主席行政編制4名，機(jī)關(guān)行政編制5名。其中主席1名，副主席3名；辦公室主任1名，副主任1名，組織聯(lián)絡(luò)科科長(zhǎng)1名，副科長(zhǎng)一名，宣傳教育科科長(zhǎng)1名。政協(xié)現(xiàn)有主席1名，副主席3名，黨組成員、副處級(jí)干部1名；辦公室主任1名，主任科員2名，副主任科員1名；組織聯(lián)絡(luò)科科長(zhǎng)1名，副科長(zhǎng)1名；宣傳教育科科長(zhǎng)1名。實(shí)有人員共12人。
離退休人員共6人，其中5名正科級(jí)退休人員，1名科員級(jí)退休人員。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)。
1、召開政協(xié)年度例會(huì)。
2、常委會(huì)和各專委會(huì)組織委員每季度開展一次視察活動(dòng)。
3、新華街工業(yè)中、惠民街惠民北、西河鎮(zhèn)前進(jìn)村三個(gè)政協(xié)委員聯(lián)系群眾工作站日常運(yùn)作。
4、政協(xié)“委員之家”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)日常運(yùn)營(yíng)及維護(hù)。
5、按市政協(xié)通知參加香港韶關(guān)同胞中秋國慶及外事活動(dòng)。
6、組織委員參加市政協(xié)組織的政協(xié)系統(tǒng)乒乓球比賽。
7、中秋國慶、元旦春節(jié)期間慰問退休干部和困難干部。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2016年收入決算346.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款346.87萬元，無其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。
三、支出決說明
2016年支出決算339.67萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出339.67萬元，無其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算304.42萬元，占財(cái)政撥款支出的89.62%。其中：工資福利支出117.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.16萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)15.54萬元。
2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共304.42萬元，具體情況如下；
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）決算支出219.67萬元，比上年決算增加77.24萬元，主要原因是：行政單位基本工資、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出42.74萬元，比上年決算增加4.8萬元，主要原因是：調(diào)整發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。主要支出項(xiàng)目有行政單位離退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼支出97.94萬元。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）決算支出6.13萬元，比上年決算增加0.78萬元，主要原因是：行政供給人員收入增加標(biāo)準(zhǔn)，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出4.75萬元，醫(yī)療保障（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.08萬元，醫(yī)療保障（項(xiàng)）其他醫(yī)療保障支出0.13萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出0.17萬元。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）決算支出15.21萬元，比上年決算增加0.91萬元，主要原因是：行政供給人員收入增加標(biāo)準(zhǔn)，繳納住房公積金費(fèi)用增加。
（二）項(xiàng)目支出決算35.25萬元，占財(cái)政撥款支出的10.38%，
2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共35.25萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）決算支出35.25萬元，比上年決算增加12.95萬元。主要支出項(xiàng)目有委員視察10萬元，政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）7萬元，參政議政6萬元，事業(yè)運(yùn)行2萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）8.25萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共0.9萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.6萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，主要用于接待港澳、順德等外地委員來我區(qū)參加例會(huì)期間餐費(fèi)、上級(jí)政協(xié)及周邊友鄰縣（市）政協(xié)來我區(qū)考察餐費(fèi)。
（區(qū)政協(xié)）
