2016年韶關市武江區地方公路管理站決算說明
一、部門基本情況
1、部門機構設置、職能
韶關市武江區地方公路管理站于2014 年經韶關市武江區編委(韶武機編[2014]1號文件)批準成立,《韶關市機構編制委員會辦公室關于調整認定武江區行政類事業單位的通知》（韶機編辦發【2015】112號），由公益一類事業單位調整為行政類事業單位。單位地址位于武江區惠民南路128號武江區政府三號樓二樓。內設辦公室（計財股）、基建股、養護股、路政股4個職能股室，西河、西聯、重陽、龍歸、江灣5個農村養護道班。核定事業編制10名，其中站長1名、副站長2名，股長（主任）4名。
我站的主要職能是負責轄區內農村公路建設管理，按分級管理規定，負責農村公路建設項目審核，施工許可審批，組織或指導農村公路建設項目的實施，組織農村公路建設項目的交（竣）工驗收；負責轄區內農村公路養護管理，按分級管理規定，組織或指導農村公路日常養護，編報農村公路養護工程預算，組織養護工程的招投標和發包工作，對養護質量進行檢查驗收，采取措施提高路況，保障公路暢通；行使轄區內農村公路行政管理職能，保護路產，實施路政巡查，審批鄉村公路路政許可，維持公路養護作業現場秩序，依法查處各種違法路政管理法律、法規、規章的案件；做好轄區內農村公路安全生產、配合當地政府做好公路應急搶險工作 。
2、人員構成情況
編制人數10人，實有人數9人，退休人員2人，臨時工4人，道班臨時合同工17人。
二、收入決算說明
2016年實際收入521.36萬元，其中：
1、財政補助收入479.26萬元，主要包括（1）重陽橋建設資金60萬元；（2）X322線犁市至萬侯路面改造工程中央資金67萬元；（3）Y267線石塘橋水毀重建工程中央資金28萬元;(4)住房維修和物業管理補貼、優秀考核獎勵金5.78萬元；(5)養護包干經費和其他公路養護項目資金318.48萬元。
2、上級補助收入42.1萬元，主要包括（1）縣道X314線馬停腳至西聯段公路標線資金15萬元；（2）大中橋梁、道班房避雷設施及建設補助14.1萬元；（3）橋涵標和橋區標志安裝維護補助3萬元。
三、支出決算說明
2016年實際支出435.71萬元，其中：財政撥款支出416.8萬元(全屬于一般公共預算財政撥款支出)，上級撥款支出18.91萬元。
1、財政撥款基本支出103.6萬元，從養護包干經費中開支，占財政撥款支出的23.78%。具體明細如下：
| 科目名稱 |
金額(萬元) |
說 明 |
| 工資福利支出 |
51.99 |
在職在編人員工資、社保等 |
| 商品和服務支出 |
9.9 |
其中公務用車運行維護費2.71萬 |
| 對個人和家庭補助支出 |
41.71 |
其中退休人員費用9.6萬元,住房公積金6.63萬元,住房維修補貼25.25萬元 |
| 合計 |
103.6 |
|
2、財政補助項目支出313.2萬元，為養護包干經費中的養護工程費用及其他工程項目費用支出。具體明細如下：
| 科目名稱 |
金額(萬元) |
說 明 |
| 其他社會保障和就業支出 |
60 |
重陽橋建設資金 |
| 公路養護 |
158.2 |
其中農村公路養護道班工人及臨時工工資社保62.5萬元;農村公路小修保養費用60.42萬元;Y352線陀村橋水毀重建工程設計費6萬元;麻地埂至重陽工程款8.1萬元等 |
| 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 |
95 |
其中X322線犁市至萬侯路面改造工程項目資金67萬元;Y267線石塘橋水毀重建工程項目資金28萬元 |
| 合計 |
313.2 |
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四、“三公”經費支出說明
2016年“三公”經費支出2.71萬元，其中“三公”經費財政撥款支出為2.71萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費用0萬元。
2、公務用車購置及運行維護支出2.71萬元（無公務用車購置費，公務用車運行費2.71萬元）。
3、公務接待費0萬元。
韶關市武江區地方公路管理站
