武江區(qū)總工會2016年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：
（1）根據(jù)韶武機(jī)編[2005]14號文件精神成立武江區(qū)總工會。
（2）根據(jù)韶武機(jī)編[2014]90號文件精神設(shè)立韶關(guān)市武江區(qū)總工會職工服務(wù)中心，隸屬區(qū)總工會管理。
2、職能：
（1）武江區(qū)總工會是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的負(fù)責(zé)工會工作的群眾團(tuán)體。
（2）韶關(guān)市武江區(qū)總工會職工服務(wù)中心負(fù)責(zé)向職工提供幫扶、依法維權(quán)、就業(yè)指導(dǎo)。
（二）人員構(gòu)成情況
武江區(qū)總工會機(jī)關(guān)行政編制2名，實際在職人數(shù)2名，退休人員3名。下屬機(jī)構(gòu)韶關(guān)市武江區(qū)總工會職工服務(wù)中心事業(yè)編制2名，實際在職人數(shù)2名。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
根據(jù)韶關(guān)市總工會韶工辦（2016）3號文關(guān)于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，結(jié)合本單位的情況，工會要組織職工開展文娛、體育活動。根據(jù)韶關(guān)市總工會關(guān)于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務(wù)大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業(yè)技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設(shè)工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動。
二、2016年度預(yù)決算收支增減變化情況
（一）預(yù)決算收入說明
2016年度部門決算總收入74.93萬元，比預(yù)算總收入45.62萬元增加收入29.31萬元，增長了64.75%。
（二）預(yù)決算支出說明
2016年度部門決算總支出75.96萬元，比預(yù)算總支出45.62萬元增加支出30.34萬元，增長了66.50%.其中：基本支出決算總額70.96萬元，比基本支出預(yù)算額38.62萬元增加了32.34萬元，增長了83.74%;項目支出決算5萬元，比項目支出預(yù)算額7萬元減少2萬元。
2016年度部門決算項目支出全部用于“五一節(jié)活動及機(jī)關(guān)游園活動”
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2016年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算支出3.21萬元，主要用于本部門辦公費支出、印刷費、手續(xù)費支出、郵電費支出、其他商品和服務(wù)支出。
四、三公經(jīng)費決算說明
2016年三公經(jīng)費決算（含會議費）支出為0.18萬元比初預(yù)算數(shù)0.4萬元減少支出0.22萬元，減幅為55%。其中：公務(wù)接待費0.18萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）4個，國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）30人。公務(wù)用車保有量1臺，已交政府辦統(tǒng)籌使用，車輛發(fā)生的運行維護(hù)費統(tǒng)一由政府辦承擔(dān)，會議費為零。
（區(qū)總工會）
