武江區總工會2016年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
1、部門機構設置：
（1）根據韶武機編[2005]14號文件精神成立武江區總工會。
（2）根據韶武機編[2014]90號文件精神設立韶關市武江區總工會職工服務中心，隸屬區總工會管理。
2、職能：
（1）武江區總工會是區委領導下的負責工會工作的群眾團體。
（2）韶關市武江區總工會職工服務中心負責向職工提供幫扶、依法維權、就業指導。
（二）人員構成情況
武江區總工會機關行政編制2名，實際在職人數2名，退休人員3名。下屬機構韶關市武江區總工會職工服務中心事業編制2名，實際在職人數2名。
（三）決算年度的主要工作任務
根據韶關市總工會韶工辦（2016）3號文關于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，結合本單位的情況，工會要組織職工開展文娛、體育活動。根據韶關市總工會關于《2016年工會重點工作考核方案》的通知，圍繞中心、服務大局，從“百項重點工程”勞動競賽、職工職業技能競賽，積極開展文娛活動，對職工文化建設工作有資金投入，開展豐富多彩的職工文化活動。
二、2016年度預決算收支增減變化情況
（一）預決算收入說明
2016年度部門決算總收入74.93萬元，比預算總收入45.62萬元增加收入29.31萬元，增長了64.75%。
（二）預決算支出說明
2016年度部門決算總支出75.96萬元，比預算總支出45.62萬元增加支出30.34萬元，增長了66.50%.其中：基本支出決算總額70.96萬元，比基本支出預算額38.62萬元增加了32.34萬元，增長了83.74%;項目支出決算5萬元，比項目支出預算額7萬元減少2萬元。
2016年度部門決算項目支出全部用于“五一節活動及機關游園活動”
三、機關運行經費
2016年度本部門機關運行經費決算支出3.21萬元，主要用于本部門辦公費支出、印刷費、手續費支出、郵電費支出、其他商品和服務支出。
四、三公經費決算說明
2016年三公經費決算（含會議費）支出為0.18萬元比初預算數0.4萬元減少支出0.22萬元，減幅為55%。其中：公務接待費0.18萬元，國內公務接待批次（個）4個，國內公務接待人次（人）30人。公務用車保有量1臺，已交政府辦統籌使用，車輛發生的運行維護費統一由政府辦承擔，會議費為零。
（區總工會）
