2015年度韶關市武江區人大常委會決算公開（2018年5月7日補充公開）
目 錄
第一部分 人大常委會辦公室概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 人大常委會辦公室2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 人大常委會辦公室2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 武江區人大常委會辦公室概況
一、部門機構設置
按照部門決算編報要求，2015年人大常委會機關決算組成單位共1個，機關內設一辦四工委：辦公室、經濟工委、內務司法工委、教科文衛工委、選聯任工委。
二、部門主要職責
依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，區人大常委會行使以下職權：
（1）在本區范圍內，保證憲 法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；
（2）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（3）召集區人民代表大會會議，在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
（4）討論、決定本區的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
（5）根據區人民政府的建議。決定對本區內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；
（6）監督區人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯系區人 大代表，組織、指導人大代表聯組開展工作活動；
（7）受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
（8）依照法律規定 的權限決定國家機關工作人員的任免；
（9）決定授予地方的榮譽稱號；
（10）行使區人民代表大會授予的其他職權。
第二部分 人大常委會辦公室2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 人大常委會辦公室2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
人大常委會辦公室年度總收入352.48萬元，其中本年收入352.48萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入337.19萬元，比上年決算數增加51.06萬元，增長17.84%。主要原因：人員有調動增加，工資等福利相對應增加。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數相同。
3．事業收入0萬元，與上年決算數相同。
4．經營收入0萬元，與上年決算數相同。
5．其他收入15.29萬元，比上年決算數增加0.54萬元，增長3.63%。
（二）年度支出總體情況
區人大常委會辦公室2015年度總支出345.91萬元，其中本年支出345.91萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出239.85萬元，主要用于工資福利、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出，比上年決算數增加46.17萬元，增長23.84%，主要原因是人員有調動，人員工資等有較大幅度的增加。
2.教育（類）支出0萬元。
3．住房保障（類）支出20.10萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數增加0.91萬元，上升10.6%。
4. 社會保障和醫療衛生支出類支出85.97萬元，主要用于醫療保障和計劃生育事務支出，比上年決算數增加23.46萬元，增加37.53%，主要原因是工資、醫保等有增加。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
區人大常委會辦公室2015年度財政撥款收入合計337.20萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入337.20萬元，比年初預算數增加51.06萬元，增長17.84%；主要原因是人員有增加，工資待遇等相對有所增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,其他收入合計15.29萬元，比上年度增加0.54萬元，增長3.63%。
（二）2015年度財政撥款支出說明
區人大常委會辦公室2015年度財政撥款支出合計345.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出239.84萬元，比年初預算數減少了36.16萬元，減少13.10%；主要原因是按照財務制度嚴格把關各項支出；政府性基金預算財政撥款支出 0萬元。
分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）229.55萬元，主要用于人大常委會辦公室人員的工資福利、人大會議的召開費用、人大代表的視察履職費、人大聯絡室的經費等。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
區人大常委會辦公室2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.7萬元，完成預算3.8萬元的97.39%。其中：公務接待費支出決算為3.7萬元，完成預算3.8萬元的97.39%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.1萬元，下降2.70%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元；公務接待費支出決算減少0.1萬元，下降2.70%。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出3.7萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出0萬元，2015年本部門公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出3.7萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，；發生國內接待91次，接待人數共823人。主要包括召開人民代表大會會議的代表們工作餐、外單位到我單位交流工作餐。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出8.27萬元，比上年增加減少2.73萬元，降低27.3%。主要原因是：印刷費、辦公費用減少。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額14.16萬元，其中：政府采購貨物支出14.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額14.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。未開展
2．部門決算中項目績效自評結果未開展
3．重點項目績效評價報告未開展
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告未開展
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
