2015年度韶關(guān)市武江區(qū)人大常委會(huì)決算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 人大常委會(huì)辦公室概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 武江區(qū)人大常委會(huì)辦公室概況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)
二、部門主要職責(zé)
依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，區(qū)人大常委會(huì)行使以下職權(quán)：
（1）在本區(qū)范圍內(nèi)，保證憲 法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
（2）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；
（3）召集區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議，在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
（4）討論、決定本區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
（5）根據(jù)區(qū)人民政府的建議。決定對本區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
（6）監(jiān)督區(qū)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯(lián)系區(qū)人 大代表，組織、指導(dǎo)人大代表聯(lián)組開展工作活動(dòng)；
（7）受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
（8）依照法律規(guī)定 的權(quán)限決定國家機(jī)關(guān)工作人員的任免；
（9）決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；
（10）行使區(qū)人民代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。
第二部分 人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
人大常委會(huì)辦公室年度總收入352.48萬元，其中本年收入352.48萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入337.19萬元，比上年決算數(shù)增加51.06萬元，增長17.84%。主要原因：人員有調(diào)動(dòng)增加，工資等福利相對應(yīng)增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
5．其他收入15.29萬元，比上年決算數(shù)增加0.54萬元，增長3.63%。
（二）年度支出總體情況
區(qū)人大常委會(huì)辦公室2015年度總支出345.91萬元，其中本年支出345.91萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出239.85萬元，主要用于工資福利、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，比上年決算數(shù)增加46.17萬元，增長23.84%，主要原因是人員有調(diào)動(dòng)，人員工資等有較大幅度的增加。
2.教育（類）支出0萬元。
3．住房保障（類）支出20.10萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加0.91萬元，上升10.6%。
4. 社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出類支出85.97萬元，主要用于醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加23.46萬元，增加37.53%，主要原因是工資、醫(yī)保等有增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
區(qū)人大常委會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)337.20萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入337.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加51.06萬元，增長17.84%；主要原因是人員有增加，工資待遇等相對有所增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,其他收入合計(jì)15.29萬元，比上年度增加0.54萬元，增長3.63%。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
區(qū)人大常委會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)345.91萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出239.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少了36.16萬元，減少13.10%；主要原因是按照財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）229.55萬元，主要用于人大常委會(huì)辦公室人員的工資福利、人大會(huì)議的召開費(fèi)用、人大代表的視察履職費(fèi)、人大聯(lián)絡(luò)室的經(jīng)費(fèi)等。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
區(qū)人大常委會(huì)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算3.8萬元的97.39%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算3.8萬元的97.39%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.1萬元，下降2.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降2.70%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出3.7萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.7萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，；發(fā)生國內(nèi)接待91次，接待人數(shù)共823人。主要包括召開人民代表大會(huì)會(huì)議的代表們工作餐、外單位到我單位交流工作餐。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.27萬元，比上年增加減少2.73萬元，降低27.3%。主要原因是：印刷費(fèi)、辦公費(fèi)用減少。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額14.16萬元，其中：政府采購貨物支出14.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。未開展
2．部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果未開展
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告未開展
4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告未開展
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
