2015年度韶關(guān)市武江團(tuán)區(qū)委決算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 團(tuán)區(qū)委概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 團(tuán)區(qū)委2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 團(tuán)區(qū)委2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 團(tuán)區(qū)委概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
團(tuán)區(qū)委是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青年工作的群眾團(tuán)體，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門主要職責(zé)
團(tuán)區(qū)委主要職能為貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)團(tuán)委的部署的各項(xiàng)工作，指導(dǎo)我區(qū)各級(jí)團(tuán)組織開展工作；緊貼青年群體需求，廣泛開展青年人才開發(fā)工程、青年文化工程、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程、希望工程和青年志愿者行動(dòng)等工作；指導(dǎo)和幫助各級(jí)團(tuán)組織建立青少年活動(dòng)陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu)；向黨和政府反映青少年的意見和要求，維護(hù)青少年的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)青少年群眾團(tuán)體的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)各團(tuán)體按照?qǐng)F(tuán)的《章程》獨(dú)立開展工作；完成區(qū)委和團(tuán)市委交辦的其他任務(wù)。
第二部分 團(tuán)區(qū)委2015年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。（具體格式見附表）
第三部分 團(tuán)區(qū)委2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
團(tuán)區(qū)委2015年度總收入32.14萬元，其中本年收入 32.14萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入25.13萬元，比上年決算數(shù)增加11.56萬元，增加85.19 %。主要原因：工作人員增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。
5．其他收入7萬元，比上年決算數(shù)減少3.21萬元，減少31.44%。主要原因：收入增加。
（二）年度支出總體情況
團(tuán)區(qū)委2015年度總支出31.67萬元，其中本年支出31.67萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出13.54萬元，主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少9.42萬元，增長(zhǎng)41.03%，主要原因是開支減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.46萬元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障。比上年決算數(shù)增加0.23萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是人員增加。
6.住房保障支出1.64萬元，主要支出項(xiàng)目有住房改革支出。比上年決算數(shù)增加0.82萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是人員增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
團(tuán)區(qū)委2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)32.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.66萬元，增長(zhǎng)95.02%；主要原因是人員和工作任務(wù)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
團(tuán)區(qū)委2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)31.67萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.19萬元，增長(zhǎng)92.17%；主要原因是人員和工作任務(wù)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）29.57萬元，主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）0.46萬元，主要用于醫(yī)療保障支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）1.64萬元，主要用于公積金支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
團(tuán)區(qū)委2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算0.89萬元的96.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.35萬元, 完成預(yù)算0.34萬元的102.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算0.55萬元的92.73%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.35萬元，占40.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元，占59.3%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.35萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元，主要用于接待上級(jí)工作接待及加強(qiáng)與其他縣區(qū)相關(guān)部門的溝通聯(lián)系。2015年，本部門無接待國(guó)外來訪團(tuán)組；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待13次，接待人數(shù)共91人，主要包括上級(jí)團(tuán)委、其他縣市區(qū)的團(tuán)委及基層團(tuán)委人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.12萬元，比上年增加0.71萬元。主要原因是：人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0.25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.25萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
