2015年度韶關(guān)市武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)決算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)婦兒工委辦。
（二）部門主要職責(zé)
韶關(guān)市武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)，主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)婦聯(lián)部署的各項(xiàng)工作；維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；教育引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神；動(dòng)員和組織廣大城鄉(xiāng)婦女投身改革開放，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展；完成區(qū)委和市婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
第二部分 武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門決算表
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
第三部分 武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度總收入75.51萬(wàn)元，其中本年收入66萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入61.44萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加12.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.73%。主要原因：工資福利和個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助收入增長(zhǎng)。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
5．其他收入4.56萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少10.56萬(wàn)元，下降231.58%。主要原因：其他收入減少。
（二）年度支出總體情況
武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度總支出75.51萬(wàn)元，其中本年支出74.72萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出48.36萬(wàn)元，主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)和其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加15.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因：工資福利和對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助收入增長(zhǎng)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.25萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休支出，比上年決算數(shù)增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.40%，主要原因：退休干部福利待遇提升。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.08萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.43%，基本持平。
4.住房保障（類）支出2.03萬(wàn)元，主要用于住房公積支出，比上年決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.83%，主要原因：工資福利和對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助增長(zhǎng)，基數(shù)增加，住房公積金隨之提升。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)61.44萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.93%；主要原因是工資福利和對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助有所調(diào)升；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)61.41萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.32%；主要原因是工資福利和對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助有所調(diào)升；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）35.05萬(wàn)元，主要用于工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）22.25萬(wàn)元，主要用于退休干部福利待遇支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.98萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）0.1萬(wàn)元，主要用于獨(dú)生子女費(fèi)；住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.03萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳存。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的87%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算均為0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.85%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.87元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待37次，接待人數(shù)共290人。主要包括上級(jí)單位檢查和其他地域相關(guān)單位交流工作。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.92萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
武江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。2015年未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門在部門決算中未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。2015年本區(qū)財(cái)政部門未組織開展有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，故無(wú)相關(guān)報(bào)告。
4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。無(wú)
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
