2015年度韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站部門決算(補(bǔ)充公開)
目 錄
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，
內(nèi)設(shè)辦公室（計財股）、基建股、養(yǎng)護(hù)股、路政股4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)西河、西聯(lián)、重陽、龍歸、江灣5個農(nóng)村養(yǎng)護(hù)道班。
（二）部門主要職責(zé)
韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站是武江區(qū)政府直屬正科級行政類事業(yè)單位，主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)478.5公里（其中縣道69.666公里，鄉(xiāng)道331.769公里，村道78.347公里，橋梁43座）農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和路政管理工作。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)公路管理工作的方針政策、法律法規(guī)。
（2）編制、上報轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路規(guī)劃、建設(shè)計劃、養(yǎng)護(hù)計劃，并按審批計劃組織實(shí)施。
（3）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)管理工作，按分級管理規(guī)定，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)項目審核，施工許可審批，組織或監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)項目的實(shí)施，組織農(nóng)村公路建設(shè)項目的交（竣）工驗(yàn)收。
（4）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作，按分級管理規(guī)定，組織或監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作，編報農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算，組織養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)和發(fā)包工作，對養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，管理所屬道班，采取措施提高路況，保障公路暢通。
（5）行使轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路行政管理職能，保護(hù)路產(chǎn)，實(shí)施路政巡查，審批鄉(xiāng)村公路路政許可，維持公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場秩序，依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件。
（6）做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路安全生產(chǎn)工作，編報農(nóng)村公路防災(zāi)、抗災(zāi)、搶險應(yīng)急預(yù)案，配合當(dāng)?shù)卣龊棉r(nóng)村公路交通戰(zhàn)備、應(yīng)急搶險工作。
(7）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路路況交通情況統(tǒng)計調(diào)查和信息化管理。
（8）承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
第二部分 韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站2015年部門決算表
包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。（具體格式見附表）
第三部分 韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站2015年 部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度收入總體情況
韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站2015年度總收入 5345.1 萬元，其中本年收入5277.76 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 5169.02萬元。主要包括（1）X318線龍歸至江灣路面大修工程項目資金4170萬元；（2）X322線犁市至萬侯路面改造工程資金316萬元等。根據(jù)《中共韶關(guān)市委辦公室、韶關(guān)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈韶關(guān)市市直事業(yè)單位分類改革方案和有關(guān)配套政策〉的通知》（韶辦發(fā)【2013】28號）、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于市地方公路管理站管理體制調(diào)整等問題的會議紀(jì)要〉的通知》（韶機(jī)編【2013】11號）有關(guān)精神，撤銷市交通運(yùn)輸局管理的韶關(guān)市地方公路管理站，由湞江區(qū)、武江區(qū)政府分別成立相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)承接市地方站原有職能。2014年1月15日武江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)了《韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（韶武機(jī)編【2014】1號文），設(shè)立韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站。由于2014年為本單位改革建站，2014年本單位未納入武江區(qū)財政預(yù)算管理部門，故沒有編制2014年部門決算和2015年部門預(yù)算。
2．其他收入 108.74萬元。主要包括（1）上級部門下達(dá)2014年養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬元；（2）其它經(jīng)費(fèi)5.3萬元；（3）基本戶利息收入3.44萬元。
（二）2015年度支出總體情況
韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站2015年度總支出 5345.1 萬元，其中本年支出 5263.61 萬元。具體情況如下：
交通運(yùn)輸（類）支出 5263.61 萬元，其中：（1）公路水路運(yùn)輸（款）支出4875.91萬元，主要項目為縣道X318線龍歸至江灣路面改造工程支出4170萬元；（2）車輛購置稅（款）支出387.7萬元，主要項目1、縣道X322線犁市至萬侯路面改造工程支出316萬元2、寺前橋新建工程支出36萬元3、死老嶺至冷水腳農(nóng)村公路支出13.5萬元4、死老嶺至杉木沖農(nóng)村公路支出10.2萬元。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站2015年度財政撥款收入合計5169.02萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5169.02 萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）2015年度財政撥款支出說明
韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站2015年度財政撥款支出合計5169.02 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 5169.02 萬元。
分功能科目看
交通運(yùn)輸（類）支出 5169.02 萬元，其中：（1）公路水路運(yùn)輸（款）支出4781.32萬元，主要項目為縣道X318線龍歸至江灣路面改造工程支出4170萬元；（2）車輛購置稅（款）支出387.7萬元，主要項目1、縣道X322線犁市至萬侯路面改造工程支出316萬元2、寺前橋新建工程支出36萬元3、死老嶺至冷水腳農(nóng)村公路支出13.5萬元4、死老嶺至杉木沖農(nóng)村公路支出10.2萬元。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為4.96 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.75萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.21 萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.75萬元，占96%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬元，占4%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.75 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 4.75萬元，主要用于車輛保險費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.21 萬元，主要用于重點(diǎn)在建項目前期工作協(xié)調(diào)和工作考核迎檢等。2015年，發(fā)生國內(nèi)接待 4次，接待人數(shù)共 37人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.78萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額23.72萬元，其中：政府采購貨物支出23.72萬元（購置公路養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)用車2輛共18.06萬元，其它辦公設(shè)備5.66萬元）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中， 路政巡查專用車輛1輛，公路應(yīng)急搶險用車1輛，公路養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)用車2輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。本單位無此情況。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
