2015年度韶關市武江區政協決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統計表
八、“三公”支出決算明細表
武江區政協部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
2015年區政協決算組成單位共1 個，為政協機關，機關內設兩科一室：辦公室、組織聯絡科、宣傳教育科（掛提案工作科）。
其中辦公室負責全體委員會議、常務委員會議、主席會議及政協其他會議的材料、會務籌備工作；組織實施全體委員會議、常務委員會議和主席會議的決議、決定；協調組織各專門委員會的視察、參觀、調研和座談會等活動；調查研究本區重點項目建設的情況，做好調查綜合，提出意見和建議，供區委、區政府參考；負責收集和反映各界人士的意見和建議，處理群眾來信來訪工作；負責聯系和溝通區委、區人大和區政府及其有關部門；保持與市政協和各地方政協組織的橫向聯系；負責起草、校對、文印、收發等文書檔案和保密工作；負責辦公經費財務管理工作；承辦市政協、區政協領導交辦的其他事宜；負責其他行政事務。
組織聯絡科負責聯絡和接待各地政協來訪人員及本會組團出訪的聯系組織工作；負責聯系各民主黨派、無黨派人士和群眾團體，促進各方面的團結和合作；協助做好區政協委員的發展和管理工作；聯系和組織各專委會開展考察、參觀、調研、聯誼等活動；完成領導交辦的其他工作任務。
宣傳教育科負責愛國統一戰線和人民政協理論、政策的研究和宣傳教育工作；協助起草政協全體會議、常務委員會議、主席會議及有關重要會議的文件等文字材料；開展調查研究、總結和交流政協工作經驗；負責新聞報導、信息工作和編輯《武江年鑒》、《檔案》政協部分；負責委員提案的征集、整理、交辦、催辦和跟蹤督辦工作；完成領導交辦的其他工作任務。
（二）人員構成情況
2015年區政協機關屬財政供給人員共18人，其中在職12人，退休6人。
根據武江區編辦《關于印發<政協韶關市武江區委員會職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（韶武機編〔2005〕56號），區政協設置政府主席行政編制4名，機關行政編制5名。其中主席1名，副主席3名；辦公室主任1名，副主任1名，組織聯絡科科長1名，副科長一名，宣傳教育科科長1名。政協現有主席1名，副主席3名，黨組成員、副處級干部1名；辦公室主任1名，主任科員2名，副主任科員1名；組織聯絡科科長1名，副科長1名；宣傳教育科科長1名。實有人員共12人。
離退休人員共6人，其中5名正科級退休人員，1名科員級退休人員。
（三）決算年度的主要工作任務。
1、召開政協年度例會。
2、常委會和各專委會組織委員每季度開展一次視察活動。
3、新華街工業中、惠民街惠民北、西河鎮前進村三個政協委員聯系群眾工作站日常運作。
4、政協“委員之家”網絡平臺日常運營及維護。
5、按市政協通知參加香港韶關同胞中秋國慶及外事活動。
6、組織委員參加市政協組織的政協系統乒乓球比賽。
7、中秋國慶、元旦春節期間慰問退休干部和困難干部。
（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2015年收入決算227.54萬元，其中：一般公共預算撥款227.54萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。
三、支出決說明
2015年支出決算222.31萬元，其中：財政撥款安排支出222.31萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算200.01萬元，占財政撥款支出的89.97%。其中：工資福利支出130.86萬元，對個人和家庭的補助60.35萬元，日常公用經費8.8萬元，。
2015年財政撥款安排的基本支出共200.01萬元，具體情況如下；
1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）決算支出142.42萬元，比上年決算增加44.01萬元，主要原因是：行政單位基本工資、規范性津貼補貼調整標準。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）決算支出37.94萬元，比上年決算增加4.45萬元，主要原因是：調整發放標準。主要支出項目有行政單位離退休費、生活補貼支出37.94萬元。
3. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）決算支出5.35萬元，比上年決算增加0.89萬元，主要原因是：行政供給人員收入增加標準，繳納醫療保險費用增加。主要支出項目有醫療保障（項）行政單位醫療支出4萬元，醫療保障（項）公務員醫療補助支出1.08萬元，醫療保障（項）其他醫療保障支出0.17萬元，計劃生育事務支出0.1萬元。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）決算支出14.3萬元，比上年決算增加3.41萬元，主要原因是：行政供給人員收入增加標準，繳納住房公積金費用增加。
（二）項目支出決算22.3萬元，占財政撥款支出的10.03%，與上年決算相比，減少55.84%。其中：商品和服務支出19.74萬元，主要用于政協委員視察履職支出、政協委員聯系群眾工作中運營支出、參加市政協組織的全市政協系統乒乓球比賽支出、政協委員慰問金支出（主要用途、與上年增減變化等請簡要說明）；其他資本性支出2.56萬元。
2015年財政撥款安排的項目支出共22.3萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務（類）政協事務（款）決算支出22.3萬元，比上年決算減少26.2萬元。主要支出項目有一般行政管理事務（項）8.96萬元，政協會議（項）4.34萬元，其他政協事務支出（項）8.99萬元。
四、“三公”經費支出說明
2015年“三公經費”財政撥款支出共1.55萬元，與上年決算數相比減少1.27%。
具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。
3.公務接待費支出1.55萬元，主要用于接待港澳、順德等外地委員來我區參加例會期間餐費、上級政協及周邊友鄰縣（市）政協來我區考察餐費。
附件：政協部門決算公開表格
