根據區委統一部署，2023年3月16日至2023年5月31日，區委第二巡察組對中共韶關市武江區醫療保障局黨組進行了巡察。7月24日，區委第二巡察組向中共韶關市武江區醫療保障局黨組及主要負責人反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將巡察集中整改進展情況予以公布。
一、認真學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述精神，切實提高政治站位，增強抓好巡察整改的責任感使命感
（一）統一思想，提高政治站位。區委第二巡察組反饋意見后，區醫保局黨組立即召開了黨組會議，集中學習了習近平總書記關于巡視工作的重要論述精神，從思想根源上提高了全局干部對巡察整改的責任意識，要求全局齊心協力抓整改，不折不扣落實好巡察整改工作。對巡察反饋的問題，逐一進行了分析，并就巡察整改工作進行部署。2023年8月22日召開了巡察整改專題民主生活會，對照反饋意見，深入查擺問題，深刻剖析根源，認真開展批評和自我批評。
（二）精心部署，壓實整改責任。成立巡察整改工作領導小組，制定印發了《中共韶關市武江區醫療保障局黨組關于區委第二巡察組反饋意見整改落實方案》，明確了責任領導、整改期限和整改措施。局黨組主要負責同志認真履行第一責任人責任，牽頭抓總，主動整改落實，局領導班子成員認真抓好分管領域的整改落實工作。對每個巡察反饋問題均指定到人，杜絕責任不清、任務不明、整改不力的情況發生，對問題清單式逐一整改，確保整改落實到位。
（三）標本兼顧，注重整改實效。局黨組堅持把巡察整改融入日常工作、融入全面從嚴治黨和班子隊伍建設，注重抓主要矛盾，圍繞重點問題、重點領域和關鍵環節，深挖問題根源，把巡察整改與持續改進工作作風、提高工作效率、提升工作水平相結合，切實做到由點到面、由表及里、著眼當前、立足長遠，推動整改成果運用最大化、長效化。
二、盯住巡察反饋指出中共韶關市武江區醫療保障局黨組的問題，逐條逐項真改實改，巡察整改工作取得階段性成效
（一）對貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署方面問題的整改
1.針對學習貫徹習近平總書記關于醫保領域重要指示批示精神不到位問題
（1）針對理論學習不夠積極主動問題
具體落實情況：區醫保局黨組已按要求對習近平總書記關于醫療保障工作的重要講話、重要指示批示精神進行了學習。區醫保局黨組堅持將習近平總書記重要講話、重要指示批示精神作為“第一議題”，更加注重學習習近平總書記重要講話精神的及時性、系統性，2023年8月以來局黨組共開展了22次集中學習，支部開展了16次集中學習。我局已按要求在黨組會前將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為“三重一大”事項向派駐組報備。
（2）針對統籌謀劃不夠到位，推動醫保改革有所欠缺問題
具體落實情況：區醫保局積極向分管區領導匯報了有關醫保中心運作的事宜，召開了區醫保中心實體化運作的專題會議，明確了區醫保中心的獨立運作，以及與區社保中心有關業務、資產和檔案交接的事宜，明確了“傳幫帶”人員，2023年10月，區醫保中心實體化運行。目前，正在辦理人員招錄和調動事宜，進一步充實醫保經辦力量。
2.針對推進醫藥衛生體制改革力度不夠問題
具體落實情況：組織全區所有定點醫療機構召開武江區定點醫療機構服務協議要點培訓暨醫保基金監管工作會議。下發《關于武江區公立醫療機構2023年1-7月藥品和醫用耗材采購相關情況的通報》，進一步加強對全區定點公立醫療機構藥品和醫用耗材采購方面的監管和督導。
3.針對維護基金安全工作重視不夠，監管乏力問題
（1）針對打擊騙保措施不力，醫保基金存在流失風險問題
具體落實情況：
一是對巡察組巡察期間發現的部分藥店存在的違規行為，我局已組織聯合檢查組，通過后臺數據比對，采取不打招呼、突擊行動、重點督導的方式進行現場核實，經核實，沒有存在將食品、保健品、生活用品等串換成藥品銷售的行為。檢查中發現的其他問題，已要求定點零售藥店立行立改，落實主體責任。
二是印發《關于開展定點零售藥店2023年醫療保障基金使用管理情況自查自糾的通知》，要求全區定點零售藥店開展自查自糾，我局已收集自查自糾情況表并整理問題臺賬，對存在問題的定點零售藥店，已開展教育、引導。涉及違規金額已全部追回。
三是下發了《韶關市武江區醫療保障局關于開展2023年度醫藥機構醫保定點管理考核工作的通知》，完成了2023年度醫藥機構醫保定點管理考核工作，進一步規范了全區定點零售藥店醫療保障定點管理，規范了醫療保障運行秩序。
（2）針對對基層醫療機構監管缺乏有效手段，違規“掛床”現象仍存在問題
具體落實情況：我局組織全區所有定點醫療機構召開了武江區定點醫療機構服務協議要點培訓暨醫保基金監管工作會議，對服務協議要點進行深入講解，同時根據智能審核發現的問題，對全區定點醫療機構進行培訓。聯合區衛健局、市醫保局巡查隊組成聯合檢查組對巡察期間發現問題的兩家鄉鎮衛生院進行現場核實，未再發現疑似“掛床”住院現象。根據市局相關文件，完善舉報獎勵制度，要求轄區內所有定點醫藥機構在顯要位置公布投訴舉報電話，暢通舉報渠道。借助市醫保局巡查隊專業力量，對基層醫療機構開展不定期抽查，以檢代訓規范醫療機構的醫療服務行為。
（3）針對信用承諾活動覆蓋面小，廣泛宣傳落實不到位問題
具體落實情況：按照《韶關市武江區2023年醫療保障基金監管工作方案》要求，加快推進信用監管建設，繼續開展定點醫療機構、參保人員醫療保障信用承諾活動。活動開展以來，組織各級定點醫療機構簽訂《反欺詐承諾書》共505份，其中醫療機構 10份，醫護人員248份，參保人員247份。
4.針對政策宣傳落實落地落細不夠問題
（1）針對新出臺的政策宣傳不夠問題
具體落實情況：制定了有關韶關市基本醫療保險和韶關市職工醫保門診共濟保障實施細則政策宣傳折頁。已將我局制定的宣傳折頁、市局統一定制的宣傳折頁和宣傳海報覆蓋到區政務服務中心、鎮街公共服務中心和全區所有定點醫藥機構。開展了5場醫保政策宣傳活動。2024年度城鄉居民基本醫療保險集中參保繳費工作啟動以來，我局通過微信公眾號、村村通大喇叭、集中宣傳等形式開展宣傳，同時，鎮街積極通過小區業主群、微信群等開展工作宣傳。
（2）針對對基層醫療機構業務指導不到位問題
具體落實情況：組織全區所有定點醫療機構召開了武江區定點醫療機構服務協議要點培訓暨醫保基金監管工作會議，對服務協議要點進行深入講解，同時根據智能審核發現的問題，對全區醫療機構進行培訓，強調自費藥品告知責任。印發了《韶關市武江區醫療保障局關于開展2023年度醫藥機構醫保定點管理考核工作的通知》，已按照《韶關市定點醫療機構服務質量考評標準》及《韶關市醫療保險定點零售藥店服務質量考核表》對轄區內所有定點醫藥機構開展了2023年度醫藥機構醫保定點管理考核工作，嚴格執行考核扣分制度。
5.針對意識形態工作責任制落實不到位問題
（1）針對文件未按要求隨密問題
具體落實情況：完善了巡察指出的相關文件的定密手續。派出工作人員參加武江區2023年保密業務培訓班。組織全體干部學習了保密知識，開展了警示教育。對全局文檔、文件全面梳理歸類，嚴格按照要求隨密。
（2）針對黨組理論學習中心組學習不夠認真問題
具體落實情況：根據要求及時更新了黨組理論學習中心組學習計劃，下發了《關于進一步規范黨組理論學習中心組學習的通知》，對學習計劃、交流發言和學習筆記等做了進一步的要求。目前已按要求開展黨組理論學習中心組學習。
（3）針對保密制度落實不嚴問題
具體落實情況：對巡察指出的相關文件的保密期限做出了完善，對巡察指出的未將密件單獨存放的資料，已將密件拿出并按要求存放。派出工作人員參加武江區2023年保密業務培訓班。組織全體干部學習了保密知識，開展了警示教育。對分管領導進行了談心談話。
（二）對群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈問題的整改
1.針對擔當作為意識不強問題
（1）針對對醫療機構考核把關不嚴，執法缺乏震懾力問題
具體落實情況：
一是再次梳理了巡察指出的定點醫療機構的年度考核記錄表及省、市飛行檢查情況，對某醫院一年中被省、市兩級飛檢，發現的問題已按協議相關規定處理。
二是我局已于2023年8月根據《廣東省行政執法流程和執法文書范本（2021年版第二次修訂）》，依法制定出符合我局實際的執法流程，確定了執法文書范本，制定并印發了《武江區醫療保障局行政處罰案件集體討論制度（試行）》，強化行政執法能力，做到協議管理和行政執法“兩架馬車”同步推進。2023年8月開始至2023年9月26日，我局已開展行政執法2宗，對涉及的醫保基金全部追回并依法依規對涉及的定點醫療機構進行了行政處罰。
（2）針對推動核處醫保基金監督檢查發現問題進度緩慢問題
具體落實情況：已完成對存在疑似違規問題清單的定點零售藥店的核查工作，確定9家定點零售藥店存在違規問題，違規金額現均已追回，并視情節嚴重對其中一家定點零售藥店作出“暫停醫保服務協議1個月”處理。
（3）針對基礎數據底數不清問題
具體落實情況：已對業務經辦人進行談話，督促整改；2023年9月1日起由區醫保中心按照《韶關市醫療機構醫療保障定點管理暫行辦法》和《韶關市零售藥店醫療保障定點管理暫行辦法》進行新增醫保定點受理、評估、公示、簽訂，嚴格按規定向區醫保局進行備案。
2.針對醫療救助工作重視不足問題
（1）針對醫療救助不及時，出現跨年救助的問題
具體落實情況：組織各鎮街開展醫療救助業務培訓，制作了一批醫療救助政策宣傳資料，要求在各鎮（街）公共服務中心擺放并進一步覆蓋到村（居），以提高群眾的知曉度。下發了《關于進一步做好我區困難群眾醫療救助工作的函》，要求各鎮街嚴格按照時限要求進行審批上報。
（2）針對系統信息錯誤、更新不及時的問題
具體落實情況：下發了《關于進一步做好我區困難群眾醫療救助工作的函》，要求各鎮街規范申請審核審批程序，加強資料審核，確保信息準確。對2021年以來手工醫療救助資料重新進行核查，對信息有誤、資料不完整的進行了補充更正。
3.針對履職不到位，監督檢查流于形式問題
（1）針對日常檢查不到位問題
具體落實情況：截至目前，已對轄區內定點醫藥機構開展日常檢查45次，聯合市醫保局巡查隊和區衛健局開展了專項檢查，發現的其他問題均已逐一處理。按照韶關市醫保局統一部署，執行《韶關市醫療保障局 韶關市財政局關于欺詐騙取醫療保障基金行為舉報獎勵程序暫行規定》；已制定《武江區醫療保障基金社會監督員制度》，正在進行社會監督員的聘用工作。
（2）針對文件落實力度不夠問題
具體落實情況：2023年4月下發《武江區醫療保障局關于開展2023年醫療保障基金使用管理情況自查自糾的通知》，組織全區所有定點醫藥機構開展自查自糾，通過收集和分析各醫療機構的自查自糾報告和數據，確定存在違規問題涉及金額的有7家，違規問題涉及金額均已追回；后續收到部分定點醫藥機構主動提交的自查自糾報告，違規問題涉及金額已核實并追回。
（3）針對主動對接不夠到位問題
具體落實情況：已對業務經辦人進行談話，要求對工作加強請示匯報，相關人員在工作過程中有所改進；在日常工作過程中，時刻做到并提醒相關人員加強與上級主管部門及行業部門的溝通，準確、及時掌握有關醫保的工作信息并向分管領導匯報。
4.針對超范圍使用專項資金問題
具體落實情況：修改完善了本單位財務管理制度，新增了專項資金管理的內容，對資金的使用做出了明確規定，由局黨組在規定用途內討論決定安排支出，要求財務人員加強對報銷材料的審核，加強績效運行監控，確保支出合法合規。2023年8月以來，共支出46筆專項資金，資金用途明確，資料齊全，支出程序合規。
5.針對執行財經制度不嚴問題
（1）針對公務接待審批不規范問題
具體落實情況：補齊了審批手續不齊的接待單據。 2023年以來，我局沒有公務接待。
（2）針對支付審核把關不嚴問題
具體落實情況：單據上有四個人簽名，但未標注“經手人”和“證明人”，現已全部補齊。修改完善了財務制度，對報銷單據、佐證資料、簽名等做出了規定。目前，所有支出的單據均按制度要求執行。
（3）針對項目資料不完善問題
具體落實情況：對所有的合同進行了核查，對沒有合同簽訂日期的合同進行了補充。組織學習了《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國政府采購法實施條例》。
6.針對固定資產管理不到位問題
（1）針對制度缺失問題
具體落實情況：修改完善了固定資產管理制度，明確了資產系統的管理人員和實物管理人員。7月已建立了固定資產臺賬。在辦公室搬遷后，對固定資產進行了一次盤點，并更新了固定資產臺賬。
（2）針對資產信息不全、更新不及時問題
具體落實情況：根據變化及時更新固定資產信息，2023年8月和10月分別完善和更新了廣東省行政事業性國有資產管理系統中資產的信息。
（三）對基層黨組織建設方面問題的整改
1.針對“三重一大”制度落實不到位問題
具體落實情況：對局黨組的議事規定和“三重一大”事項報備范圍進行了修改，對討論的范圍、程序進行了進一步的明確，對議題的確定、會前的醞釀、議題的討論、結果的執行等提出了具體要求，2023年8月以來，共向派駐組報備81個“三重一大”事項，上會討論78個事項，討論通過的事項均按討論意見得到了執行。
2.針對發展黨員不規范問題
具體落實情況：組織學習了《中國共產黨支部工作條例（試行）》等。已補充完善了發展黨員的會議記錄，對紀實手冊進行了核查，對記錄不到位的地方進行了完善。2023年8月以來，支部的會議記錄做到了詳實規范。2023年以來，我局黨支部未發展黨員。
3.針對黨支部檔案文書不規范問題
具體落實情況：對所有黨務工作的檔案資料進行了整理，對發現的問題及時進行了糾正并完善了“三會一課”的相關記錄。
三、下一步工作計劃
經過近三個月的集中整改，區醫保局巡察整改工作取得階段性成果。但我們也清醒地看到，全面從嚴治黨和黨風廉政建設永遠在路上，整改工作還需繼續努力、不斷深化。我們將進一步提高政治站位，深入學習習近平總書記關于巡視工作的重要論述精神，進一步增強全面從嚴治黨的政治自覺，持續深入地做好巡察反饋意見整改工作，切實將巡察成果轉化為推動醫保事業改革發展的強大動力。
（一）提高思想認識，深入落實全面從嚴治黨要求。全局上下把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，擁護“兩個確立”、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。嚴格落實黨組主體責任，切實加強對全局干部職工的監督管理。局黨組成員帶頭遵守黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，嚴守黨內政治規矩，嚴格落實中央八項規定精神，真正把紀律和規矩挺在前面。堅持以上率下，發揮“關鍵少數”的示范引領作用，進一步強化擔當意識，發揚釘釘子精神，對已確定的重大決策、重要工作、重點項目，做到事事有人抓、件件有落實，堅持真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，推動全面從嚴治黨向縱深發展。
（二）堅持抓常抓長，鞏固擴大整改成果。堅持目標不變、標準不降、措施不軟、力度不減，不放過任何一個問題、不忽視任何一個環節、不留下任何一個尾巴，確保巡察反饋的問題，件件有落實、事事有回音。堅持“當下改”和“長久立”相結合，對已經完成的整改事項，適時開展“回頭看”，鞏固整改成效；對正在推進解決的問題緊抓不放，持續抓好整改落實。以問題為指引，加強建章立制，對已經建立的各項制度，抓好執行落實，確保發揮作用；對重點領域、重要環節，加大制度建設力度，完善制度體系，持續抓好落實，堅決杜絕新問題滋生、老問題反彈，主動接受監督，確保巡察整改效果經得起時間和群眾的檢驗。
（三）強化主責主業，推動醫保事業長遠發展。以巡察整改為契機，把巡察整改工作與貫徹中央、省委、市委和區委、區政府決策部署結合起來，與圍繞中心、服務大局結合起來，與推動醫療保障工作結合起來，確保巡察整改和醫療保障工作相互促進，不斷提高醫保現代化治理水平和治理能力，積極打造人民滿意的服務型行政機關，在立足新發展階段、貫徹新發展理念、服務新發展格局的征程中書寫醫保事業高質量發展的新篇章。
歡迎廣大群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話8628895；電子郵箱：wjqylbzj@163.com；郵政信箱：韶關市武江區建設路18號武江區醫療保障局；郵政編碼：512026。
中共韶關市武江區醫療保障局黨組
2024年4月10日
